9 Mejoras - 3 Revisiones.
Incorporación de nueva impresora fiscal: El modelo fiscal Epson TM-T81 ha sido incluido entre los modelos fiscales disponibles para la aplicación.
Inclusión de Porcentaje Lineal para el cálculo del precio de Venta: a2 desde sus inicios siempre ha utilizado la formula de utilidad financiera para el cálculo del precio de venta, sin embargo x solicitud ha sido incluido el método de %lineal, de manera que, por ejemplo: Un producto nos cuesta adquirirlo 100 Bs.F. y queremos aplicarle un 10% sobre el costo, el precio final será de Bs.F 110 ( a diferencia de la utilidad financiera que arrojaría un precio de Bs.F. 111,11.
Incorporación de la variable de fecha de Vencimiento del lote para los formatos de impresión en las transacciones de Venta.
Variable 1.29 para las etiquetas de compra que imprime la fecha de la compra. Esta operación solo es posible cuando se imprimen las etiquetas de una determinada compra.
Nuevo componente para el manejo de los códigos de barra en el formato de impresión: Se implementó el esquema de impresión de códigos de barra de la ver. 6.5 de la Herramienta Administrativa configurable.
Proveedores eventuales en transacciones de caja chica: Ahora se pueden ingresar varios documentos de compras con el mismo número hacia un proveedor, siempre y cuando, cada operación tenga un número de RIF diferente. De esta manera se pueden manejar los proveedores eventuales sin tener que ingresarlos en la base de datos.
Nueva opción de Visualizar forma desde las pantallas de búsqueda. A partir de esta versión, desde los módulos de búsqueda (clientes, proveedores e inventario) estamos en la posibilidad de ver la forma del archivo maestro con la misma distribución de los Campos.
A través de la tecla Ctrl-R tenemos ahora la posibilidad de consultar un RIF con la página del Seniat para su validación.
Nuevo Lineamiento en materia de credito fiscal (IVA)
Articulo 33. Sólo las actividades definidas como hechos imponibles del impuesto establecido en esta ley que generen débito fiscal o se encuentren sujetas a la alícuota impositiva cero tendrán derecho a la deducción de los crédito fiscales soportados por los contribuyentes ordinarios con motivo de la adquisición o importación de bienes muebles corporales o servicios, siempre que correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente y se cumplan los demás requisitos previstos en esta Ley. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones contenidas en esta ley.
A partir de ahora, se incluyen dos supuestos NO DEDUCIBILIDAD:
No vinculados DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE a la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario.
Soportados con ocasión a la recepción de SERVICIOS de COMIDAS y BEBIDAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS y espectáculos públicos.
Uno de los objetivos logrados con esta versión fue la migración del código a la nueva versión de Delphi XE2.
Aunque ya en este momento esta disponible la versión XE4, el lograr migrar de la versión Delphi 5 representa un avance muy importante que le permite al producto un crecimiento acelerado y al mismo tiempo una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones móviles y otras importantes implementaciones que en el corto plazo el producto va a tener disponible.
8 Mejoras 3 Revisiones
Mejora realizada a la versión 3.30 de a2 Administrativo Básico:
1 Mejora realizada a la versión 3.0 de a2 Administrativo Básico:
4 Mejoras 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 2.40 de a2 Administrativo Básico:
5 Mejoras Realizadas a la Versión 2.21 de a2 Administrativo Básico:
IMPRESORAS FISCALES SAMSUNG, ACLAS Y OKI:
2 Mejoras
Mejoras Realizadas a la Versión 2.20 de a2 Administrativo Básico:
7 Mejoras
Mejoras Realizadas a la Versión 2.10 de a2 Administrativo Básico:
El archivo donde se guarda el detalle de las operaciones del inventario (Cargos, Descargos, Ventas y Compras) fue suplantado por tres nuevos archivos:
Con esta modificación se busca disminuir la concurrencia en las instalaciones de alto volumen de información.
Incorporación de Impresoras Fiscales Epson, Samsung, Bematech y BMC, para el Módulo de Ventas y Devolución de Ventas en la Herramienta Administrativa Configurable.
Inclusión del campo Modelo en el grid de búsqueda.
El módulo de Transacciones de Bancos cuenta con un nuevo botón que permite de una manera rápida conocer los saldos de bancos de forma consolidada.
El Módulo de clientes cuenta con una nueva opción que permite consultar de forma rápida los cheques devueltos que ha tenido el cliente (Históricos), los días que se ha demorado en reponer el monto del cheque así como información del saldo pendiente del cliente e información de su última compra y pago.
La Forma de Clientes para las versiones nuevas ha sido modificada, ampliando los campos de descripción y direcciones del cliente.
Ahora la política de ventas avanzada de "Calcular el impuesto sobre la base imponible y no por cada producto", puede estar activa junto con la política de "Mostrar el precio del producto con el impuesto incluido".
Configuración de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica).
Módulo de Reconversión Monetaria
Mejoras Realizadas a la Versión 2.0 de a2 Administrativo Básico - Reconversión Monetaria:
La Reconversión Monetaria es la operación mediante el cual se eliminan tres ceros a la Moneda Nacional, de modo, que a partir del 01 de Enero de 2008 todas las cantidades de dinero en el país pasarán a ser expresada en una nueva y menor escala monetaria".
La nueva opción denominada Reconversión Monetaria que encontraremos en la sección de Sistema de la nueva versión 2.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela.
Esta nueva versión estara disponible a partir del 31 de Octubre de 2007 incluyendo su Services Pack.
Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Administrativo Básico a la versión 2.0 ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos, en relación a sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla.
El proceso de Reconversión, deberá ser ejecutado en el módulo para este fin, que viene incluido en la versión 2.0, una vez que culmine el cierre de las operaciones del 2007, pudiendo hacerlo en Diciembre ó Enero de 2008, dependiendo sea el caso, lo que hemos querido es incorporarles el módulo con dos meses de anterioridad al 01 de Enero con el objetivo de ayudarlos a tener el tiempo prudencial.
La nueva opción denominada Reconversión Monetaria que encontraremos en la sección de Sistema de la versión 2.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela.
La conversión es aplicada a los montos del período actual así como a los montos de las transacciones de los históricos para poder elaborar reportes comparativos consistentes.
Para efectos de poder hacer alguna consulta de valores históricos le recomendamos hacer un respaldo del directorio donde se encuentra instalada la aplicación a2 Básico (ó su equivalente), antes de proceder a realizar cualquier proceso.
Como bien sabemos, la nueva moneda entra en circulación a partir del 01 de Enero de 2008, sin embargo, el módulo de reconversión proporciona una opción denominada SIMULACIÓN, que hace de manera automática una copia de los datos en otro directorio y aplica la conversión monetaria a ese directorio; con esto logramos un proceso perfecto de simulación que nos permitirá verificar y anticipar los resultados, de manera que cuando llegue la fecha definitiva estemos seguros de que lo datos no presentan error alguno. Al seleccionar la opción denominada Simulación, la aplicación nos indica en la pantalla principal que la aplicación se encuentra Simulando Reconversión.
Al momento de hacer la conversión definitiva debemos tomar ciertas consideraciones que aparecen al momento de iniciar el proceso:
Antes de efectuar el proceso de conversión deberá hacer el cierre de caja, en el Punto de Venta, de no hacerlo se perderá dicha información.
Deberá tener presente que una vez realizado el proceso de reconversión este no se puede reversar.
Una vez que el sistema ha sido actualizado, se incorpora el uso de las 2 monedas en las transacciones que manejan efectivo, entre otras:
19 Mejoras 13 Revisiones
Nueva variable % para el manejo de los formatos de impresión Relacionados con la Reconversión Monetaria: A fin de facilitar el aprendizaje de las equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida, matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en bolívares actuales como en bolívares fuertes.
Posibilidad de Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que contemple dichos precios ya convertidos a Bs.F.
Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y Bs.F, desde las ventanas de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el manejo de las dos monedas.
Las operaciones de compra cuentan con una nueva variable al momento de totalizar que se denomina Fecha Libro. El objetivo de esta nueva variable es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un período posterior.
Inclusión de un nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de Isla de Margarita. Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana.
Opción de reimpresión en los ajustes de existencia.
Módulo de ajuste de existencia. Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto.
Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la opción de redondeo a miles y decena de miles como lo tiene la ficha de inventario.
Cuando los productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles.
Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar.
Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta.
Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se pueden incluir en una transacción de venta.
Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas.
Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores.
Ahora al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que lleva el pago al momento de ser emitido el cheque.
Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras.
En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento.
Se incluyeron las variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta.
La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar una política a través de una palabra clave.
1 Mejora (a2 Punto de Venta Version 2.55)
Incorpora el manejo de la impresora fiscal marca BMC, modelo Camel. La versión 1.6 de la aplicación a2 Administrativo Básico integra la versión 2.55 de a2 Punto de Venta, la cual su característica principal es la capacidad de manejar tres conocidas marcas de Impresoras Fiscales: Epson, Bematech y BMC.
4 Mejoras versión Contribuyentes Especiales
2 Mejoras 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 2.30 de a2 Administrativo Básico:
6 Mejoras 3 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 2.22 de a2 Administrativo Básico:
3 Mejoras:
3 Mejoras:
1 Mejora:
8 Revisiones:
9 Mejoras
Mejoras
Estas versiones incorporan la modificación hecha x The Factory a su Firmware para ampliar los montos al momento de estar facturando, permitiendo precios unitarios mayor a 100 millones de bolívares.
3 Mejoras
3 Revisiones
1 Mejora
Adecuación de los Sistemas a2 al Decreto 3.085 relacionado con la reducción de la alícuota de I.V.A canceladas con medios electrónicos.
2 Mejoras
Descargos de Inventario x Transformación
Importación de precios desde una hoja Excel
3 Mejoras - 2 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 8.20.0 XE2 MR de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Revisiones:
Adecuación de los Sistemas a2 al Decreto 2.602 relacionado con la reducción de la alícuota de IVA canceladas con medios electrónicos - Versiones MR
Existe un nuevo decreto que establece la aplicación de una alícuota especial de IVA a las transacciones de venta, siempre y cuando la misma cumpla con las siguientes características:
- Aplica sólo para personas naturales
- Tiene un monto máximo de 200 mil bolívares
- Se aplica para los pagos que se hagan con tarjeta de débito y crédito
- La vigencia del mismo es x 90 días prorrogables
Para cumplir con esto, modificamos todo nuestro portafolio de productos que incluyen los siguientes:
- Herramienta Administrativa Configurable
- a2 Básico
- a2 Punto de Venta
- a2 Alimentos & Bebidas
- a2 Hotel
2 Mejoras
1.- En esta versión se incorpora un nuevo módulo para facilitar la declaración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), recientemente promulgado. Para activarlo basta con colocar el % que aplica en Títulos y Correlativos.
2.- A efectos de hacer la declaración de forma oportuna, el sistema cuenta con el módulo de Impuesto a las transacciones financieras, en el que de forma automática se presentan todos los movimientos de salida de efectivo que hubo dentro del período impositivo.
1 Mejora - 5 Revisiones:
Nuevo lineamiento en materia de credito fiscal (IVA)
Articulo 33. Sólo las actividades definidas como hechos imponibles del impuesto establecido en esta ley que generen débito fiscal o se encuentren sujetas a la alícuota impositiva cero tendrán derecho a la deducción de los crédito fiscales soportados por los contribuyentes ordinarios con motivo de la adquisición o importación de bienes muebles corporales o servicios, siempre que correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente y se cumplan los demás requisitos previstos en esta Ley. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones contenidas en esta ley.
A partir de esta versión, se incluyen dos supuestos NO DEDUCIBILIDAD:
1. No vinculados DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE a la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario.
2. Soportados con ocasión a la recepción de SERVICIOS de COMIDAS y BEBIDAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS y espectáculos públicos.
23 Mejoras - 15 Revisiones:
Posibilidad de incluir un logo particular de la empresa en el menú de principal de la herramienta con el fin de personalizar más el producto y darle la posibilidad al cliente de identificar más fácilmente el producto.
Exportación de los reportes a una cuenta o grupo de cuentas de correo.
Diferenciando cada una de las transacciones con un color diferente: Para aquellos usuarios que de alguna manera tienden a confundirse entre las diferentes opciones de transacciones del sistema.
Incorporación de nueva impresora Fiscal: El modelo fiscal Epson TM-T81.
Inclusión de Porcentaje Lineal para el cálculo del precio de venta: a2 desde sus inicios siempre ha utilizado la formula de utilidad financiera para el cálculo del precio de venta, sin embargo x solicitud ha sido incluido el método de % lineal para el cálculo del precio.
Incorporación de la variable de fecha de vencimiento del lote para los formatos de impresión en las transacciones de venta.
Nueva variable 1.29 para las etiquetas de compra que imprime la fecha de la compra.
En versiones anteriores el sistema tenia habilitada la búsqueda con el comodín del asterisco en la selección de productos directamente; sin embargo, la misma fue inhabilitada x causar retardos importantes en bases de datos muy grandes o en instalaciones de muchos equipos, dejando el uso de este comodín solamente para las ventanas de búsqueda.
Nuevo componente para el manejo de los códigos de barra en los formatos de impresión: Por incidencias que han ocurrido a partir de la versión 6 en la que nos reportaban que la variable de código de barra no se ajustaba al formato que venían utilizando o el tipo de código de barra que utilizaban anteriormente no estaba disponible, decidimos incorporar un nuevo componente, pero sin remover el actual, de manera que aquellos usuarios que estén trabajando sin problemas no tengan la necesidad de adecuar nada.
Fecha Libro para el reporte de Retenciones en la Fuente: Se incorporó como filtro para el reporte de retenciones en la fuente, la fecha libro de la transacción en lugar de la fecha de emisión.
Tamaño de la fuente para los comprobantes de retención: Ahora podemos seleccionar el tamaño de la fuente al momento de imprimir el comprobante de retención de I.V.A.
Variables 1.106 y 1.107 para los formatos de las transacciones de Venta: Reflejan el monto cancelado en transferencias así como el detalle de la misma.
Opción de reimpresión fiscal para un documento de Venta: Ahora podemos hacer una reimpresión de una factura como un documento fiscal desde el módulo de reimpresión.
Reporte General de Inventario, Movimiento de Unidades y Formato fiscal de Inventario: En varias ocasiones han sido reportadas diferencias entre el reporte general de inventario y el movimiento de unidades o Formato fiscal de Inventario. Esto viene principalmente motivado x las transacciones de Nota de Entrega de Compras que todos sabemos no recalcula el costo promedio del inventario pero si ingresa con un costo que se presume sea el mismo de la factura.
Proveedores eventuales en transacciones de caja chica: Ahora se pueden ingresar varios documentos de compras hacia un mismo proveedor.
Nueva opción de Visualizar forma desde las pantallas de búsqueda.
Al momento de contabilizar las operaciones de caja chica es posible hacerlo a través de su fecha libro y no x la fecha de emisión de la operación.
El generador de reportes cuenta con una nueva banda (No. 45) que permite incluir las transacciones que se generan desde caja y afectan las cuentas x pagar cuando la política avanzada de cuentas x pagar No. 5.
Modificación al momento de emitir una Nota de Debito desde el Modulo de Cuentas por Pagar para los Contribuyentes Especiales.
Libros de Compra y Ventas: Los formatos configurables de libros de compras y ventas fueron modificados.1. Nueva banda de Detalle de Retenciones: ahora se puede incluir esta banda para aquellos usuarios que quieran reflejar en una banda aparte las retenciones de IVA. 2. Retenciones fuera de Período: Ahora las retenciones que no corresponden al período actual son incluidas en el mismo libro y no en un formato adicional.
A través de la Tecla Ctrl-R tenemos ahora el acceso directo al portal del Seniat para la validación del RIF o cédula de los contribuyentes.
Comprobantes contables para cada caja chica: Al momento de incluir una plantilla contable de caja chica se puede seleccionar una caja en específico.
Modificación de precios de venta desde el modulo de Notas de Entrega de Proveedores: Como bien es sabido las operaciones de Notas de Entrega no alteran el costo del producto, sin embargo a partir de esta versión y obedeciendo a las nuevas políticas que maneja el módulo de usuarios para estas transacciones, los precios de venta pueden ser modificados.
1 Mejora
Nuevo formato para las retenciones de IVA segun la nueva providencia del SENIAT para los contribuyentes especiales.
7 Mejoras - 4 Revisiones
Uno de los objetivos logrados con esta versión fue la migración del código a la nueva versión de Delphi XE2.
Aunque ya en este momento esta disponible la versión XE4, el lograr migrar de la versión Delphi 5 representa un avance muy importante que le permite al producto un crecimiento acelerado y al mismo tiempo una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones móviles y otras importantes implementaciones que en el corto plazo el producto va a tener disponible.
Ahora contamos para los módulos de cuentas x cobrar la posibilidad de cambiar los nombres y las abreviaturas para los documentos que corresponden a las Notas de Débito" y Notas de Crédito.
Se modifico la entrada de datos de las notas de crédito en cuentas x pagar para incluir el campo de documento afectado para los casos en que exista y el mismo se vea reflejado en formato de retención de IVA para el caso de los contribuyentes especiales.
Se incremento la longitud para el correlativo de los documentos de compra hasta 30 dígitos.
El formato de retenciones de IVA para los contribuyentes especiales fue modificado y ahora incluye la dirección del proveedor.
Ahora los reportes cuentan con la posibilidad de ser exportados directamente a formato PDF.
Igualmente los reportes elaborados x pantalla cuentan con un nuevo preliminar al momento de su visualización.
PUNTO DE VENTA MEJORAS
Adicionalmente a tener el punto de venta ya compilado en la versión XE2 de Delphi ahora la política de restricción de cantidad de productos fue modificada para indicarle al sistema que esta restricción es x día, de manera de poder controlar aquellos productos que solo pueden ser vendidos una vez al día para cada persona.
Versión con modificaciones en la tablas para su integración con a2 Contabilidad versión 4.03
16 Mejoras
Módulo para el manejo de comisiones: A través de este módulo podemos ahora controlar y pagar las comisiones de los vendedores y liquidarlas directamente a través del sistema de a2 Nómina. Es importante también resaltar que a partir de ahora también el sistema es capaz de calcular las comisiones para la figura de los supervisores de ventas. De esta manera podemos generar comisiones adicionales a los gerentes o supervisores.
Nombre del Grupo: Los vendedores son agrupados y a cada grupo se le asigna un supervisor, de esta manera las comisiones se calculan en base a los totales de venta x grupo.
Es supervisor del grupo: Aquel vendedor que es identificado como supervisor del grupo es el que recibe las comisiones adicionales x concepto de las ventas de todo vendedor que pertenezca a su grupo.
Una vez cargadas las comisiones pendientes del vendedor, el propósito del módulo es permitir marcar las transacciones que deseamos pagar, así como modificar o incluir algún ajuste que permita generar el monto correcto que querremos pagar x concepto de comisiones.
Módulo para Control de pago de retenciones: Este nuevo módulo permite aumentar el control sobre el pago de las retenciones que se generan durante el período; tanto retenciones ordinarias, como retenciones de IVA para el caso de los contribuyentes especiales.
Generador de Reportes: Ahora al momento de generar un reporte de inventario en el que se incluya la variable de existencia, la misma puede filtrarse x un depósito en particular.
Cierre de periodo: Ahora podemos dejar el cierre de período para que se active automáticamente luego de un lapso de tiempo que establezcamos.
Módulo de Bancos Filtro de Operaciones: Aunque los depósitos de banco soportan hasta 20 dígitos, al momento de filtrar, el sistema solo admitía 8.
La opción de crear los terceros cuando esta la herramienta integrada con la contabilidad fue incluida en el menú de Comprobantes Contables.
Se incluyó la posibilidad de poder cargar operaciones de compras desde el módulo de transferencias para facilitar las operaciones en los casos del uso del módulo de sucursales.
Ahora la opción de envió de precios en los casos del uso del módulo de sucursales permite indicar una operación de compra, de manera que solo los productos de una determinada transacción sean incluidos en él envió.
Ahora los formatos de retención muestran la variable que corresponde al Tipo de Persona.
Las retenciones especiales emitidas desde cuentas x pagar, toman la fecha libro de la factura original.
Se amplió la Columna de número de documento para el reporte general de compras.
Se omitieron los guiones en la generación del archivo XML para el campo de número de control.
La ventana de totalización de las operaciones de venta no podía ocultar x configuración el campo del vendedor asignado.
En el formato de retenciones ordinarias mostraba invertidas las variables 1.06 y 1.07 cuando las retenciones se generaban desde el módulo de compras.
El módulo de planificación de cobranzas, no permitía la generación automática de retenciones.
Ahora el resumen de operaciones cuando marcamos la opción de incluir los gastos, incluye los movimientos contables que se generan desde cuentas x pagar.
1 Mejora - 1 Revisión
Es esta versión se incluye la posibilidad de generar impuestos sobre los intereses que calcula el modulo de financiamiento de ventas al momento de generar las cuotas
1 Mejora - 6 Revisiones
Con la incorporación del manejo de cuentas contables a los procesos de cuentas x pagar y caja chica se hace necesario un módulo de reclasificación de cuentas que permita hacer modificaciones previas al pase a la contabilidad.
Esta versión cuenta con una utilidad que se ejecuta dentro del módulo de comprobantes contables que permite seleccionar las transacciones de Caja Chica, Cuentas x Pagar y Bancos para su reclasificación. Incorporamos también las transacciones de banco para disminuir la incidencia en la modificación de las transacciones bancarias
2 Mejoras
Elaboración de Formatos de Impresión Seleccionando Producto o Grupo de Productos: A partir de esta versión podemos elaborar un formato de impresión y seleccionar cuales son los productos que se quieren imprimir. Esta selección la podemos hacer x producto o x Departamento.
Nuevo Módulo de control para la entrega de la mercancía: Este nuevo módulo lo podemos poner a trabajar junto con el punto anterior de manera de que podamos controlar la entrega de mercancía para aquellos casos en que el cliente no se lleva los productos junto con la factura.
1 Mejora
Esta versión incorpora para el manejo de la caja chica la elaboración del comprobante contable que luego es consolidado a través de las plantillas.
También pueden notar una nueva política, la No. 4 que establece la aplicación de retención de IVA para los pagos que se efectúan desde caja chica.
En Venezuela los movimientos realizados en efectivo no son sujetos de retención de IVA de manera que esta política deberá permanecer desactivada.
Al momento de efectuar una transacción de salida de efectivo, el sistema automáticamente despliega la ventana para la inclusión de las cuentas contables.
De esta forma cuando consolidamos los movimientos desde el módulo administrativo la plantilla es llenada automáticamente con las cuentas que se incluyeron durante la elaboración del movimiento.
El proceso de consolidación se cierra al momento de consolidar las plantillas desde el módulo administrativo. En ese momento todas las cuentas que se incluyeron en cada uno de los movimientos de caja chica que corresponden con el período que se quiere consolidar son incluidas en el comprobante.
3 Mejoras - 10 Revisiones
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.80:
Incorporación del formato XML al momento de elaborar las retenciones de I.S.L.R.: Desde el módulo de retenciones en la fuente podemos seleccionar la opción de imprimir el documento XML para su posterior subida al portal del SENIAT.
Ampliación de la descripción del contribuyente al momento de elaborar el libro de ventas en formato de LIBRO x RESUMEN DIARIO: Ahora el usuario puede seleccionar si requiere desplegar el nombre completo del contribuyente en la impresión del libro. El sistema lo hace en varias líneas dependiendo del ancho del nombre.
Se incluyo en el módulo de auditoria de documentos para las impresoras fiscales las operaciones de devoluciones de venta.
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.70:
CONTROL DE GASTOS.
Esta nueva versión incorpora a la hora de incluir una factura desde el módulo de cuentas x pagar la posibilidad de construir de forma inmediata el comprobante contable (estilo bancos).
De esta manera podemos desglosar el gasto en tantas cuentas como sea necesario y al mismo tiempo afectar de forma directa los centros de costos o terceros de la operación. El proceso de consolidación sigue siendo igual a partir de las plantillas con la única diferencia que cuando llegue el momento de consolidar las operaciones provenientes de facturas el sistema lo hará directamente de las cuentas que se incluyeron al momento de hacer la transacción y no las cuentas creadas en la plantilla.
De igual manera en la sección de proveedores el sistema cuanta con un nuevo reporte Relación de facturas que permite de forma consolidada o detallada, agrupando x un buen número de variables el análisis de los gastos que se generaron en el período.
Manejo de Correlativos para las retenciones: Ahora al momento de generar un nuevo tipo de retención desde a2Sistema en la sección de Tipos de Retención, es posible asignarle un correlativo propio (solo disponible para las cuentas x cobrar). De esta manera podemos tener un determinado tipo de retenciones agrupadas todas x un solo correlativo.
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.60
MANEJO DE RETENCIONES:
El módulo de cálculo de retenciones fue reformulado para incorporar las tablas de retenciones y permitir la generación automática de las mismas desde los módulos de compras y cuentas x pagar. A través del módulo de sistema disponemos de una nueva opción en el menú de Archivos Tipos de Retenciones .Por defecto vienen incluidas las retenciones que son usadas más frecuentemente.
Al momento de añadir una nueva retención, habrá que incluir los porcentajes de retención que existen para cada una de las personas jurídicas que corresponden:
P.N.R = Persona Natural Residente
P.J.D = Persona Jurídica domiciliada
P.N.n.R = Persona Natural no domiciliada
P.J.n.D = Persona Jurídica no domiciliada.
donde:
% de Retención: Este valor es aplicado a la base imponible para obtener el monto a retener, sin embargo para los casos en que el porcentaje dependa de una tabla, debemos elaborar la misma.
Base de la Retención: Por defecto la base de la retención siempre será correspondiente al 100% de la base imponible de la transacción, sin embargo se puede modificar en este campo.
Monto Mayores a: Por ejemplo, si en este campo colocamos 3500; la retención solo será calculada para montos superiores al valor indicado en este campo.
Sustraendo: Para los casos en que exista un valor que hay que restarle al resultado de la retención utilizamos este campo. El mismo puede ser colocado en base al monto o en base a unidades tributarias. Desde el módulo de Títulos y Correlativos podemos ahora actualizar el valor de la unidad tributaria.
Los módulos que disponen de la generación automática de las retenciones son:
Contamos también en esta versión con un nuevo reporte para las retenciones de proveedores llamado Libro Auxiliar de Retenciones ISLR.
Nuevo módulo de Ubicación Geográfica: Desde a2Sistema.exe contamos ahora con un nuevo módulo que permite el manejo de la ubicación geográfica de la licencia (Estado-Ciudad-Municipio).
15 Mejoras - 6 Revisiones
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.50:
Posibilidad de restringir los depósitos a los usuarios para el manejo de las transacciones.
Manejo de Formas de pago adicionales: Un nuevo archivo que permite registrar y administrar diferentes formas de pago que pueden ser incluidas en los diferentes módulos.
Restricción de forma de pago x cliente. A partir de esta versión podemos eliminar formas de pago para determinados clientes.
Incorporación de la variable Fecha Libro para las transacciones de Cuentas x Pagar. Al igual que el módulo de compras, a partir de esta versión, las transacciones de Cuentas x Pagar (emisión de facturas, notas de crédito, notas de débito) cuentan con la variable Fecha libro que permite incluir en el libro de compras operaciones de un período anterior.
Serialización de Transacciones: Como sabemos el módulo de manejo de seriales no tiene políticas de manera que al momento de incluir los seriales de cualquier transacción el sistema admitía la inclusión de seriales que no existen en el sistema. A partir de esta versión, cuando se vaya a serializar una factura, si la política de ventas establece que no se puedan crear seriales nuevos, este módulo tampoco lo permite. Esto trabaja para todas las transacciones que se manejan desde la Serialización.
Buscador de variables para los formatos de impresión: Ahora los formatos de impresión cuenta con un campo que permite hacer la búsqueda del nombre de la variable de impresión para facilitar el proceso.
Se amplio la longitud del número de depósito bancario para las transacciones de banco a 20 dígitos.
Se ampliaron a 15 dígitos los documentos que entran a compras desde caja chica (No. de documento y No. de control).
El Libro de IVA que se saca x "Libro x Resumen Diario" ahora detalla cada una de las transacciones hechas con un RIF que comience con la letra G.
Se amplio la dirección del contribuyente en el comprobante de retención de IVA para los contribuyentes especiales.
Al momento de elaborar el comprobante de retención de IVA para contribuyentes especiales, el sistema cuenta con un nuevo campo que permite elaborar las retenciones a partir de la fecha de libro y no de la fecha de emisión del documento.
Nueva política avanzada para el módulo de cuentas x pagar: Asignar el documento de origen como número de documento". De esta manera cuando ingresamos una nota de débito o de Crédito el sistema toma el documento de origen como propio y es el que refleja en los libros de compra.
Se incorporo el campo de unidad para el reporte de inventario físico.
Se incluyo el código del cliente en el reporte de planificación de cobranza.
Inclusión del campo de dirección en el reporte de IVA "Libro x resumen diario"
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.30:
A partir de esta versión el sistema puede ser configurado para que al momento de imprimir la Factura a través de la impresora fiscal, el correlativo que genera la impresora fiscal sea utilizado por a2 como único número de documento.
Incorpora una opción que permite elaborar auditorias de documentos para detectar si falta algún documento.
Para los contribuyentes especiales se elimino el uso de los guiones en el número de comprobante de retención
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.2
(Requisiciones y Solicitudes de Cotización).
La nueva versión incluye el manejo de 2 transacciones para mejorar el manejo del inventario en las operaciones internas y de procura de la compañía. Ambas transacciones tienen como objetivo facilitar el proceso de compra y selección de proveedores.
Requisiciones de Compra: Para uso interno de la compañía, tiene como objetivo automatizar el proceso de requisición de materiales por parte de los diferentes departamentos que conforman la organización.
Solicitudes de Cotización: Tiene como objetivo generar uno(s) documentos dirigido a los proveedores para que preparen una cotización de los productos que la compañía solicita. Al mismo tiempo permite automatizar el proceso de elaboración de la orden de compra seleccionando los productos por el mejor precio ofertado
Arquitectura Cliente Servidor:
Incorpora la versión 4.28 del manejador de base de datos DBISAM.
La nueva versión permite ejecutarse de modo cliente servidor o en la modalidad tradicional como la conocemos hasta ahora.
Es una arquitectura de procesamientos cooperativo donde uno de los componentes pide servicios a otro.
Es un procesamiento de datos de índole colaborativo entre dos o más computadoras conectadas a una red.
El término cliente/servidor es originalmente aplicado a la arquitectura de software que describe el procesamiento entre dos o más programas: una aplicación y un servicio soportante.
Al instalar el producto x primera vez, se instala por defecto de modo tradicional.
El modelo Cliente/Servidor reúne las características necesarias para proveer esta infraestructura, independientemente del tamaño y complejidad de las operaciones de las organizaciones públicas o privadas y, consecuentemente desempeña un papel importante en este proceso de evolución.
La era de la arquitectura cliente servidor:
"En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, produce una demanda de información a cualquiera de las computadoras que proporcionan información, conocidas como servidores" estos últimos responden a la demanda del cliente que la produjo.
Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en una empresa o a una red mundial como lo es la Internet.
Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o distantes y de procesarla como según le convenga. Los distintos servidores también pueden intercambiar información dentro de esta arquitectura.
Ventajas de la arquitectura cliente/servidor
12 Mejoras - 4 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.70 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Nueva variable para los formatos de venta (1.100-Detalle de financiamiento). Esta variable tipo memo, permite incluir el detalle de los giros emitidos al momento de financiar una venta.
Incorporación de las facturas anuladas para efectos de la consolidación contable.
Consolidación de los cheques emitidos a través de su comprobante de egreso y no por su número.
Coloca en un campo memo de manera detallada los datos de cada una de las retenciones causadas al momento del pago.
Se creo la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1) que impide completar una transacción sin que se haya realizado la operación bancaria (depósito para el caso de Cuentas x cobrar y Cheque para los casos de cuentas x pagar).
Ahora al momento de aplicar un adelanto en ventas, compras o Cuentas x cobrar y pagar así como una N/C o N/D pendiente, el sistema permite seleccionar de todas las transacciones que están pendientes cual es la que se desea aplicar.
Nueva política avanzada en las transacciones bancarias (Avanzada 7) que obliga la inclusión de la base para aquellas cuentas que la manejan.
Nuevas variables en los formatos de venta (1.97-1.98-1.99) que detalla los montos cancelados en montos no monetarios.
A partir de esta versión cuando se activan los periodos anteriores los módulos de cuentas x cobrar y cuentas x pagar quedan activos para la reimpresión de documentos, muy útil para los recibos de caja en cuentas x cobrar.
Ahora cuando existen productos compuestos y se realizan cargos de inventario, el costo del compuesto es afectado como lo hace el módulo de compras. Igualmente cuando el costo de las partes es modificado directamente en la ficha de inventario (no recomendado) los costos del compuesto también se alteran.
Advertencia para cuando un producto es incluido en la ficha de inventario con 2 alícuotas de IVA.
1 Mejoras Realizadas a la Versión 3.60 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Integración con la aplicación a2 RMA
1 Mejoras Realizadas a la Versión 3.55 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Esta versión permite la inclusión de los cargos automáticos desde el módulo de facturación tradicional, de esta manera podemos crear las facturas con los cargos que se hayan generado desde la última fecha de pago.
3 Mejoras - 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.54 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Manejo de Costo de Reposición: El manejo de costos de inventario cuenta ahora con una nueva variable denominada "Costo de Reposición". Este costo es solamente un monto de referencia que se puede utilizar para tener siempre el costo del mercado actualizado.
Incorporación de un nuevo libro de ventas "Libro x resumen diario". Este nuevo formato del libro agrupa las ventas x día por cada una de las impresoras fiscales instaladas. De igual forma para aquellas ventas hechas a contribuyentes el libro las detalla con toda la información que se necesita.
Incorporación de una nueva variable en el reporte de movimiento de unidades: "Tránsito Períodos Anteriores": Hasta la versión anterior, al momento del cierre el inventario inicial del siguiente periodo se modificaba con los valores de las notas de entrega de clientes y proveedores que quedaban en tránsito; esto con la finalidad de reflejar el inventario final correcto al momento de facturar estos movimientos en tránsito. Ahora, para evitar confusiones y alteraciones con el inventario inicial se agrego esta nueva columna.
2 Mejoras - 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.52.1 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
El sistema desde cualquiera de los módulos de compras y ventas incorpora un botón para tener de forma rápida resúmenes de operaciones que pueden ser parametrizados según las necesidades particulares de cada uno de los usuarios.
Incorporación en el reporte de movimiento de unidades (Movimiento de Unidades según el artículo 177 del Impuesto Sobre La Renta) una columna que corresponde a las unidades descargadas por retiro de inventario.
7 Mejoras - 5 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.51 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de Unidades para los periodos ya cerrados.
Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación para las cuentas x cobrar y pagar que permite el reverso de la última operación realizada para cada Cliente o Proveedor.
Incorporación de una nueva variable en el módulo de Títulos y Correlativos que permite modificar como se muestra la existencia desde la búsqueda de productos en los módulos de transacciones.
Para las operaciones de devoluciones de compras es posible utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los libros no aparezca la palabra devolución si no N/D.
Se amplio la longitud para el número de comprobante de retención de IVA para los casos de clientes que son contribuyentes especiales a 14 dígitos.
Módulo de Bancos: Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar del proveedor.
En todos los reportes del sistema se incluyo una opción al momento de la exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras. De esta manera se puede importar dicho reporte a Excel de manera clara y limpia para evitar esos engorrosos procesos de cuadrar los datos en las hojas de cálculo.
6 Mejoras (5 Mejoras Relacionadas con las Impresoras Fiscales Samsung, Aclas Y Oki)
Mejoras Realizadas a la Versión 3.50 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Ensamblajes de Productos:
Los productos ensamblados es una nueva característica con la que cuenta el sistema a la hora de estructurar el inventario. A diferencia de los productos compuestos que no manejan existencia, los productos ensamblados una vez que se cierra una orden de ensamblaje, ingresan al inventario con su respectivo costo promedio generando un cargo de inventario y un descargo de los productos que lo componen.
Al igual que el resto del inventario, los productos ensamblados pueden manejarse por lotes o tallas y colores. Igualmente pueden manejar seriales, de manera que al momento de ingresar al inventario como productos terminados se alimentan los seriales de la transacción.
Pueden crearse presentaciones para que formen parte de una orden.
Elaboración de formatos de impresión: El sistema por defecto incorpora unos formatos predeterminados para las nuevas transacciones, sin embargo los mismos deben ser adecuados a las exigencias de cada uno de los usuarios a través del editor de formatos.
Creación de Ordenes de ensamblaje: Con la emisión de una orden de ensamblaje, generamos una transferencia de los componentes que conforman el producto hacia el depósito de tránsito y generamos una orden de ensamblaje en tránsito con su respectivo documento de salida.
Consultar Órdenes: Aquellas órdenes que se encuentren en tránsito pueden ser consultadas con todos sus detalles desde aquí, las mismas pueden ser reimpresas al mismo tiempo.
Cierre de Orden: Una vez que el producto esta terminado la orden puede ser cerrada para descargar el inventario de forma definitiva e ingresar el producto ensamblado al inventario.
Impresoras Fiscales SAMSUNG, ACLAS Y OKI:
16 Mejoras - 5 Revisiones y 7 Revisiones para las Impresoras Fiscales
Mejoras Realizadas a la Versión 3.30 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Módulo de planificación de compras que permite al momento de elaborar cualquier documento de compras sugerir una cantidad a pedir de los productos del proveedor con el que se esta trabajando, teniendo la posibilidad de poder aplicar varios criterios.
Manejo de múltiples cajas chicas. A partir de esta versión el usuario MASTER esta en la capacidad de crear diferentes cajas chicas y asignar los usuarios a cada una de estas cajas.
Al elaborar una devolución de ventas o compras el sistema permite seleccionar los documentos de "Cuentas x Cobrar" o "Cuentas x Pagar".
Ahora al momento de incluir un producto en el módulo de compra de mercancía de pueden actualizar los precios de todas sus presentaciones y de los compuestos en los cual el producto forma parte.
El generador de formatos de impresión tiene para cada uno de los formatos una nueva característica que permite limitar el número de decimales que se quiere para el formato.
Nueva política avanzada para el módulo de compras "Aplicar el % de utilidad del departamento al momento de calcular los precios de Venta".
Nuevas variables para el generador de reportes en la sección de "Inventario" que permiten reflejar las "Unidades Compradas", "Compras sin Impuesto" y "Compras con Impuesto".
Nueva variable 2.04-Detalle de la oferta o presentación para el manejo de las guías de despacho, de manera de poder indicar en el documento la presentación del producto.
Se incorporo el manejo de clientes eventuales para todos los módulos de venta presupuesto, pedido.(Solo estaba disponible para los módulos de Ventas y devoluciones de venta).
Nuevo filtro en los reportes de transacciones de Banco que permite incluir solamente las transacciones PRE conciliadas.
Al momento de elaborar el comprobante contable de las operaciones de compra el mismo cuenta con un nuevo criterio que permite tomar la "Fecha del Libro" en lugar de la fecha de emisión del documento para su consolidación.
Se incremento la longitud del número de documento para las facturas incluidas a través del módulo de cuentas x pagar (Hasta 20 dígitos).
Se amplio el campo de número de documento para la impresión del formato de retención de IVA para los contribuyentes especiales.
Manejo de Impresora Fiscal OKI modelo Microline 1120, de 80 Columnas.
A partir de ahora el formato de las fechas puede ser cambiado para desglosar las fechas en Día, Mes y Año según las necesidades del formato para cada usuario.
Inclusión de un nuevo servicio para el manejo de Mensajería de Texto. a2 sms. a2 SMS es una plataforma de comunicación que permite mantener contacto con sus clientes proveedores, vendedores, personal y otros de forma efectiva y a menor costo que los métodos tradicionales a través del sistema de mensajería de texto disponible en todas las aplicaciones a2.
El sistema de mensaje de texto (sms) de a2sms (www.a2sms.com.ve), le permite realizar comunicados rápidos, trivias, concursos, sucesos de descuento o promoción y oferta o simplemente mantener informado a sus clientes, proveedores, vendedores, personal de la empresa entre otros, a cualquier teléfono celular en Venezuela sin importar la operadora a la que pertenezca. ver Folleto en PDF
11 Mejoras y 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.20 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
El archivo donde se guarda el detalle de las operaciones del inventario (Cargos, Descargos, Ventas y Compras) fue suplantado por tres nuevos archivos:
Con esta modificación se busca disminuir la concurrencia en las instalaciones de alto volumen de información.
Incorporación de Impresoras Fiscales para el Módulo de Ventas y Devolución de Ventas en la Herramienta Administrativa Configurable.
Inclusión del campo Modelo en el grid de búsqueda.
El módulo de Transacciones de Bancos cuenta con un nuevo botón que permite de una manera rápida conocer los saldos de bancos de forma consolidada.
El Módulo de clientes cuenta con una nueva opción que permite consultar de forma rápida los cheques devueltos que ha tenido el cliente (Históricos), los días que se ha demorado en reponer el monto del cheque así como información del saldo pendiente del cliente e información de su última compra y pago.
La Forma de Clientes para las versiones nuevas ha sido modificada, ampliando los campos de descripción y direcciones del cliente.
Ahora la política de ventas avanzada de "Calcular el impuesto sobre la base imponible y no por cada producto", puede estar activa junto con la política de "Mostrar el precio del producto con el impuesto incluido".
Nueva variable de operación disponible, para la elaboración del libro de compras que refleja la fecha de la retención para el caso de los contribuyentes especiales.
Configuración de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica).
Modificación en la sección de impresión de etiquetas de inventario que permite la selección de un código único asociado.
Nueva utilidad que permite generar de forma automática el código único asociado para los productos de tallas y colores.
5 Mejoras y 3 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.10 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Plantilla de Ventas: A través de las plantillas de venta podemos crear una lista de productos que puede ser cargada automáticamente desde el módulo de ventas.
Inclusión de un Módulo para la impresión de las estadísticas: A partir de esta versión cualquiera de las estadísticas disponibles en el sistema puede ser impresa colocando los filtros disponibles e incluyendo el período que se desee.
Nuevo filtro disponible para el Libro de Ventas: Cuando existen series creadas que permite ordenar los libros (solo los formatos configurados por el usuario) por serie. Por defecto el orden del libro será cronológico de manera que las series se mezclaran dependiendo de la fecha del documento. Si marcamos este nuevo filtro los libros saldrán primero ordenados por serie y luego de manera cronológica.
Cuando se elabora una compra de importación el campo de arancel del producto tiene una nueva funcionalidad. Cuando incluimos un porcentaje de arancel y la planilla general de aranceles esta en blanco, el sistema calcula automáticamente este porcentaje sobre el costo CIF del producto.
Nuevo módulo para visualización de transacciones Pendientes (a2Vista.exe): a2 Vista es un sistema creado principalmente para el control y administración de las transacciones bancarias pendientes que maneja una empresa, por medio de una interfaz gráfica amigable al usuario, creación de transacciones, control de avisos, impresión de reportes de transacciones y cuentas, entre otros.
Módulo de Reconversión Monetaria
Mejoras Realizadas a la Versión 3.0 de a2 Herramienta Administrativa Configurable - Reconversión Monetaria:
La Reconversión Monetaria es la operación mediante el cual se eliminan tres ceros a la Moneda Nacional, de modo, que a partir del 01 de Enero de 2008 todas las cantidades de dinero en el país pasarán a ser expresada en una nueva y menor escala monetaria".
Esta nueva versión estara disponible a partir del 31 de Octubre de 2007 incluyendo su Services Pack.
Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Herramienta Administrativa a la versión 3.0, ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos en relación con sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla.
El proceso de Reconversión, deberá ser ejecutado en el módulo para este fin, que viene incluido en la versión 3.0, una vez que culmine el cierre de las operaciones del 2007, pudiendo hacerlo en Diciembre ó Enero de 2008, dependiendo sea el caso, lo que hemos querido es incorporarles el módulo con dos meses de anterioridad al 01 de
Enero con el objetivo de ayudarlos a tener el tiempo prudencial.
La nueva opción denominada Reconversión Monetaria que encontraremos en la sección de Sistema de la versión 3.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela.
La conversión es aplicada a los montos del período actual así como a los montos de las transacciones de los históricos para poder elaborar reportes comparativos consistentes.
Para efectos de poder hacer alguna consulta de valores históricos le recomendamos hacer un respaldo del directorio donde se encuentra instalada la aplicación, antes de proceder a realizar cualquier proceso.
Como bien sabemos, la nueva moneda entra en circulación a partir del 01 de Enero de 2008, sin embargo, el módulo de reconversión proporciona una opción denominada SIMULACIÓN, que hace de manera automática una copia de los datos en otro directorio y aplica la conversión monetaria a ese directorio; con esto logramos un proceso perfecto de simulación que nos permitirá verificar y anticipar los resultados, de manera que cuando llegue la fecha definitiva estemos seguros de que lo datos no presentan error alguno. Al seleccionar la opción denominada Simulación, la aplicación nos indica en la pantalla principal que la aplicación se encuentra Simulando Reconversión
Una vez que ejecutamos el módulo de reconversión el sistema de manera opcional nos elabora un reporte totalizado que refleja las diferencias que se presentaron entre los montos de Bancos, inventario, Cuentas x Cobrar, Cuentas x Pagar y Cuentas de banco por efectos de la conversión.
Deberá tener presente que una vez realizado el proceso de reconversión este no se puede reversar.
Una vez que el sistema ha sido actualizado, se incorpora el uso de las 2 monedas en las transacciones que manejan efectivo, entre otras:
Nuevas Variables de Impresión: Se disponen de dos nuevas variables de operación en el editor de formatos de impresión, las cuales le permitirán colocar en la factura lo siguiente:
32 Mejoras y 23 Revisiones
Nueva variable % para el manejo de los formatos de impresión Relacionados con la Conversión Monetaria: A fin de facilitar el aprendizaje de las equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida, matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en bolívares actuales como en bolívares fuertes.
Posibilidad de Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que contemple dichos precios ya convertidos a Bs.F.
Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y Bs.F, desde las ventanas de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el manejo de las dos monedas.
Las operaciones de compra cuentan con una nueva variable al momento de totalizar que se denomina Fecha Libro. El objetivo de esta nueva variable es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un período posterior.
A partir de esta versión se puede configurar desde el módulo de títulos y correlativos que las retenciones de IVA, tanto en ventas como en compras sean aplicadas al momento del pago.
Al momento de cancelar (Pago) un documento ya sea de compras para los casos de los contribuyentes especiales como en ventas el sistema genera de forma automática la retención de IVA. Al utilizar este esquema para el manejo de las retenciones de IVA se deberá tener en cuenta en aquellas retenciones que son generadas en períodos posteriores la fecha del documento. Para poder incluir estas retenciones en los libros contamos ahora con una opción al momento de imprimir el libro que dice: Incluir anexo de retenciones de documentos de otros períodos. Con esto logramos la impresión de un anexo para los libros que incluyen las retenciones de otros períodos. El hecho de configurar las retenciones al momento del pago o el cobro no limita el sistema a emitir las retenciones al momento de genera las retenciones. Cuando tengamos una compra de contado podemos de igual forma generar el documento con su retención como lo hacemos ahora.
Inclusión de un nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de Isla de Margarita. Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana.
Opción de reimpresión en los ajustes de existencia.
Módulo de ajuste de existencia. Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto.
Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la opción de redondeo a miles y decena de miles como lo tiene la ficha de inventario.
Cuando los productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles.
En la sección de títulos y correlativos se creó un campo para asignar una clasificación a los cargos y descargos que se generan al momento de realizar operaciones con productos compuestos, esto con la finalidad de facilitar los procesos de contabilización de dichas operaciones.
Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar.
Inclusión de series para todas las transacciones de cuentas x cobrar (facturas, notas de débito y crédito) que afecten el libro de ventas.
Inclusión de centros de costos para todas las operaciones de cuentas x cobrar. Al momento de seleccionar el cliente en cada uno de los módulos se permite incluir un centro de costo por defecto que es asumido por todas las operaciones. Igualmente el mismo se incluyó como filtro para los reportes.
Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta.
Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se pueden incluir en una transacción de venta.
Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas.
Inclusión de una nueva política avanzada en los módulos de pedidos y presupuestos que permite cambiar el correlativo de la operación al momento de estar haciendo la transacción.
Inclusión del manejo de las series para la facturación en lote. Esto permite que antes de correr el proceso de facturación el usuario puede seleccionar la serie que quiere asignarle.
Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores.
Ahora al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que lleva el pago al momento de ser emitido el cheque.
Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras.
En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento.
Se incluyo una nueva variable para la consolidación de las operaciones de venta generadas x financiamiento. Monto Cancelado por Financiamiento contiene el valor total del financiamiento.
Ahora los reportes comparativos de período actual y períodos anteriores cuentan con el parámetro de autorizados para poderlos agrupar.
Inclusión de documento de inicio y documento final como parámetro al momento de la asignación de los controles en el módulo de Generar Controles.
Se incluyó la política de Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos para las transacciones de notas de entrega.
Se incluyeron las variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta.
Ahora es posible elaborar programas ejecutables o librerías dll e incorporarlas directamente en el menú de a2.
La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar una política a través de una palabra clave.
Para La Declaración y Pago del Impuesto Al Valor Agregado la aplicación le ofrece la posibilidad de la Impresión de la Forma IVA 00030.
Incorporación de 2 Módulos Nuevos para el manejo de Sucursales:
El módulo de sucursales esta conformado por 2 aplicaciones: Módulo de (Casa Matriz) y Módulo de (Oficinas), los cuales están integrados a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, permitiendo el envío y recepción de datos para mantener la información al día de forma segura e integra.
Configuración de Sucursales: Nos permite controlar el modo y la forma para el flujo de datos entre Casa Matriz y la Sucursal.
Envío de Precios y Productos de Casa Matriz a Sucursal: Nos permite mantener actualizados los precios así como los productos del inventario.
Recepción de Precios y Productos enviados por Casa Matriz a Sucursal.
Recibir una Transacción de Inventario en la Sucursal enviada desde Casa Matriz.
Envío de Transacciones desde Casa Matriz a Sucursal. Todas las operaciones son trasladadas a la sucursal como una copia exacta de la original, con excepción de los traslados que son convertidos en cargos, ejemplo: Si hacemos un traslado de mercancía de la oficina principal a cualquiera de las sucursales, el mismo es convertido en la sucursal en un cargo de inventario para poder alimentar el inventario de la misma.
Consulta de Existencias.
Reporte de Existencias: Permite visualizar la existencia de cada una de las sucursales.
Reporte de Reposición de Inventario Para las Sucursales desde Casa Matriz: Al fijar en cada una de las oficinas los máximos y mínimos, el sistema refleja en este reporte los faltantes de cada una de las sucursales.
Reporte de Ventas: Acumula las ventas x cada una de las sucursales que existan, incluyendo las ventas en Casa Matriz.
Reporte de Productos Vendidos.
10 Mejoras y 1 Revision
Guías de Despacho: Incorporación de las guías de despacho que permite la creación de documentos, asociando las facturas emitidas de manera parcial o total para controlar de forma efectiva la entrega de la mercancía. La guía de despacho, es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido correctamente. Documento que justifica la salida de los almacenes y su posterior entrega al comprador. Se constituye en un elemento de prueba esencial a los efectos de acreditar la entrega ó puesta a disposición del material vendido.
La Guía de despacho es un documento que justifica la entrega de una mercancía en forma y tiempo. Si su cliente firma la guía y usted recibe una copia de esta recepción, es la mejor manera de evitar futuros problemas a la hora del cobro de las facturas. De esta forma usted puede justificar la entrega de la mercancía, para posteriormente cobrar la factura.
Planificación de Cobranza: Integración con el Módulo de Cuentas por Cobrar y Bancos.
Manejo de Caja Chica: Incorporación de módulo para el manejo de caja chica. Aquellas empresas que quieran controlar las salidas de efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo la versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras aquellas facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito fiscal. Tipos de Operación: Entradas, Salidas, Depósitos a Banco y Cambios de Cheques.
Emisiones de Órdenes de Pago: Incorporación de las ordenes de Pago. A través de este nuevo módulo la cancelación de las cuentas x pagar puede ser gestionada para su posterior pago desde el módulo de bancos. Con solo activar la política en la sección de bancos de permitir la elaboración de ordenes de pago, el sistema activa una opción en cuentas x pagar para el uso de las mismas.
Incorporación de la descripción detallada del ítem para las transacciones de inventario (cargos, descargos y traslados). Incorporación de la variable 2.37 para la impresión de dicha variable en los formatos de impresión.
Incorporación de la política avanzada en las transacciones de inventario y compras que permite la incorporación de unidades detalladas a las transacciones mencionadas. Hasta la versión anterior el uso de unidades detalladas estaba reservado únicamente a los procesos de venta a través del uso de las presentaciones; a partir de esta versión el sistema permite al momento de las compras involucrar Unidades detalladas.
Ampliación del tipo de redondeo en el modulo de costos y precios de inventario para el manejo de unidades de miles y decenas de miles.
Al momento de la facturación, cuando el cliente presentaba cheques devueltos o saldo pendiente, el sistema sugería la impresión del estado de cuenta para la consulta, a partir de esta versión el sistema despliega el reporte de cuentas x cobrar para una presentación mas clara de las transacciones pendientes x cobrar.
Incorporación en los módulos de cuentas x cobrar y pagar de la figura de la transferencia. De esta manera cuando el pago a un tercero se realiza a través de una transferencia bancaria vía Internet, el sistema refleja en el banco una nota de crédito o debito según sea el caso. De igual forma dicho monto puede ser contabilizado a gusto del usuario desde la elaboración de las plantillas contables.
Reimpresión en lote de todas las transacciones. De esta manera por ejemplo, se pueden elaborar todos los cheques de un día y luego proceder a su impresión en lote.
20 Mejoras y 16 Revisiones
Inclusión en el reporte de ventas diarias el detalle de las facturas emitidas, así como los productos vendidos y los depósitos de banco efectuados.
Al elaborar el reporte de ventas diarios activando la opción de Reporte Fiscal de Ventas, el sistema activa un filtro de fecha hasta.
La inclusión de nuevos productos en la sección de convenios de precios, sustitutos de productos y partes de productos compuesto fue reemplazada por un control de edición con un botón de ayuda.
Incorporación de número de serie a las devoluciones de venta.
Inclusión de una nueva política en las transacciones de venta que permite establecer un nivel de existencia en el inventario que avise cuando el mismo se este aproximando a la existencia mínima establecida.
Elaboración del Reporte Fiscal de Inventario que refleja los movimientos de los productos detallando las unidades por concepto de entradas, salidas y autoconsumo. Este reporte corresponde al establecido en la ley de impuestos sobre la renta según el artículo 177.
Las opciones de anulación, asignación de controles y consulta de anulaciones fueron colocadas en el módulo Administrativo.
Una nueva política para las cuentas x cobrar permite modificar el número de recibos de caja al momento de la cancelación de los documentos.
Nueva política avanzada de bancos que permite modificar transacciones ya contabilizadas.
Al momento de modificar los días de vencimiento en el reporte de Análisis de Vencimientos, la modificación se guarda de manera permanente para cuando el reporte se repita.
El reporte de transacciones de venta, al momento de imprimir el número del documento coloca al final una letra indicando el status de la transacción (Tránsito, Procesada o Anulada).
En el reporte de resumen de operaciones se separan los totales de ventas en productos y servicios así como los montos que por conceptos de ventas financiadas se elaboran.
Al momento de la impresión de las etiquetas de inventario es posible elaborar un reporte de inventario que al mismo tiempo detalle la existencia de un depósito en particular.
A partir de esta versión las estadísticas de los departamentos de inventario son la suma de las estadísticas del inventario, calculadas al momento de presentar las mismas por pantalla.
Se agrego la columna de saldo anterior para los reportes de estados de cuenta cuando se filtra por una fecha.
Ahora desde el módulo de cuentas x cobrar y pagar presionando el botón derecho del Mouse es posible filtrar las operaciones.
Posibilidad de borrar una oferta desde el propio módulo de ofertas y presentaciones.
Se incluyo la variable de número de serie como variable disponible en la elaboración de los libros de ventas.
Inclusión de una variable nueva 1.94 para los formatos de venta que contiene el total de piezas que se incluyen en un documento.
El reporte de productos sin movimiento fue modificado para permitir la comparación de un producto sin movimiento pero tomando en cuenta períodos anteriores.
2 Mejoras
5 Revisiones
8 Mejoras y 14 Revisiones
Anulación de Operaciones: El sistema permite anular operaciones de Ventas (Facturas y Devoluciones) y operaciones de Compra (Facturas y Devoluciones).
Elaboración de Formatos para Libros de Compras y Ventas: Ahora el sistema cuenta con un poderoso editor de formatos para la elaboración y adecuación de los libros de compras y ventas que le permite personalizar a cada usuario su libro dependiendo del tipo de contribuyente que sea y de los productos que venda.
Asignación de Número de Control: Hasta la fecha para el sistema no era posible llevar los números de control registrados en cada documento fiscal, ahora con este Módulo el usuario puede asignar antes de imprimir los libros, los controles a cada documento en lote.
El Reporte de Movimiento de Unidades fue modificado para que se pueda expresarse en Bolívares.Generador de informes le fueron incluidas 3 nuevas variables así como un filtro x depósitos para la banda de reportes de inventario. Ahora existe la posibilidad al momento de incluir un convenio de precios y descuento, asignar a un cliente un descuento fijo para toda la mercancía.
Consolidación Contable de Ventas y Compras: Al momento de elaborar la plantilla contable para las operaciones de ventas y compras, si se selecciona agrupar las operaciones x ítem, el sistema graba en el asiento contable el detalle completo del ítem. Posibilidad de Configurar el Informe de Análisis de Vencimientos (Clientes y Proveedores).
6 Mejoras y 10 Revisiones
Se incluyo una política avanzada para las operaciones de inventario (cargos-descargos-transferencias) que permite la entrada acelerada de productos. Al ajuste de precios se incluyo una opción que permite aumentar un precio de venta en función de otro. Se incluyo en la ventana de cuentas x cobrar la dirección del cliente. Se incluyo en compras la variable 2.35 "Vencimiento del lote" para imprimir al momento de la compra la fecha de vencimiento del producto. Se activo la opción de Resumen de IVA para las consultas de periodos anteriores. Se incluyo una política en cuentas x pagar que permite modificar el correlativo de las retenciones.
2 Mejoras
42 Mejoras y 27 Revisiones
Kardex de Inventario, Consulta Histórica de Movimientos de Inventario, Uso del RIF al momento de la consolidación, Productos sin movimiento, Creación de Terceros, Clasificación para otras cuentas, Fórmulas expresadas en letras, Advertencia de Pago Adelantado, Reporte Fiscal de Ventas, Convenio de Precios para los cargos automático, Nueva política en Devoluciones de Venta, Manejo de descuentos parciales, Botón de Cancelar en las transacciones, entre otras.
9 Mejoras y 11 Revisiones
Contribuyentes especiales, Modificación de la planilla de retención según web SENIAT, Contabilizar operaciones cuando el precierre en a2 Contabilidad esta activo, Totalización de formulas en formatos de impresión, Contabilizar las operaciones de banco, Permitir alterar el factor de cambio en operaciones multimoneda.
7 Mejoras y 3 Revisiones
Exportación de los reportes estándar al formato a2 visor, Manejo de imágenes externas (JPG), Consulta de seriales (Históricos), Nueva Política para las transacciones de transito, Reimpresión de items pendientes, Etiquetas de clientes.
19 Mejoras y 25 Revisiones:
Generador de Informes Personalizados
La versión 2.7 de la Herramienta Administrativa Configurable incorpora el más poderoso, avanzado y flexible generador de Informes. Cuenta con una facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la distribución de información importante para la toma de decisiones. Una poderosa herramienta para la generación de informes que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e impresión de alta calidad. Hasta los usuarios con menos experiencia pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten mayor facilidad en la creación de informes profesionales.
Características del Generador, Opciones del Generador, Ordenar, Agrupar, Configurar Campos, Utilidad Botón derecho del Mouse (Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar, Mover al inicio).
Se incluyó la opción de histórico de clientes que permite llevar la información acumulada del último precio que se le dio al cliente en los ítems de inventario, igualmente registra la información relacionada al documento con el cual se hizo la transacción.
A través del módulo de títulos y correlativos es posible ahora reflejar la utilidad de las operaciones en base al costo actual, de manera que aquellas instalaciones que desean ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de la misma en base a costo actual, pueden hacerlo.
Inclusión de proveedores de inventario: Hasta la versión 2.6 el manejo de los proveedores de un producto se realizaba automáticamente, de manera que al comprar un producto su proveedor era incluido en la lista de proveedores activos del mismo. Sin embargo a partir de la ver. 2.7 los proveedores de un producto pueden ser incluidos de forma manual a través de la ficha de inventario.
Configuración de la ventana de búsqueda de productos. La ventana de información de inventario ha sido drásticamente modificada de manera que permite la configuración de la misma.
Opción de cierre de estadísticas : Para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos o superiores a un mes, inclusive para los usuarios que operan con periodos extendidos, se elaboró la opción de cierre de estadísticas, que permite sin la necesidad de elaborar el cierre de periodo, inicializar las estadísticas para el nuevo periodo. Esto permite mantener por ejemplo estadísticas mensuales de venta, aunque el periodo sea anual.
Permitir modificar el título de los periodos. A través del módulo de títulos y correlativos es posible a partir de esta versión modificar los títulos de los periodos que se reflejan en las diferentes estadísticas del sistema. De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una conversión es posible ajustar el título de la estadística al mes al cual corresponden.
Al momento de cargar transacciones en tránsito como presupuestos, pedidos o apartados desde el módulo de ventas, el sistema importa de manera automática los datos adicionales de la transacción tales como: nombre del cliente, teléfonos y dirección, que en caso de los clientes eventuales pueden ser diferentes para cada transacción.
El módulo de cuentas x cobrar y pagar ofrece la posibilidad al momento de ingresar una factura, nota de débito o crédito, ajustar el impuesto de manera que aquellos documentos generados por otros sistemas de computación que arrojen diferencias de céntimos con respecto a a2 Herramienta Administrativa Configurable puedan ajustarlo.
Para los contribuyentes especiales se incluyó la posibilidad de generar retenciones de IVA. para proveedores eventuales.
Al momento de anular un cheque luego que el mismo había sido elaborado era necesario anular las cuentas, poner el monto en cero, de manera que hacían complicado el proceso. Ahora al momento de anular el cheque el campo de cheque anulado queda activado, de esta manera es posible anular el cheque en un solo paso.
La consolidación de bancos ofrece un nuevo filtro que permite solamente consolidar las operaciones que ya fueron conciliadas.
El módulo de usuarios incorpora dos nuevas bondades que facilitan la administración de las políticas de usuarios.
Ahora es posible rellenar una variable tipo alfanumérica con asteriscos. De esta manera al momento de elaborar un cheque, podemos imprimir el monto del mismo entre asteriscos. Ej.: *****Un millón exactos *****.
Se incorporó el filtro de centros de costo a los reportes generales de ventas y compras, así como el reporte general de productos vendidos y comprados.
Cambio de clientes al momento de la Factura: Hasta la versión 2.62 al momento de incluir un producto en la facturación la selección del cliente quedaba desactivada. Esto tenía como finalidad impedir que los precios de un cliente que tuviera políticas especiales de precios fueran trasladadas sin control a otro cliente. A partir de la versión 2.7 una transacción puede ser cambiada de cliente previa inclusión de la clave de autorización.
El manejo de productos compuestos incorpora dos mejoras que optimizan el manejo de los precios para los productos compuestos.
19 Mejoras y 25 Revisiones:
Generador de Informes Personalizados
La versión 2.7 de la Herramienta Administrativa Configurable incorpora el más poderoso, avanzado y flexible generador de Informes. Cuenta con una facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la distribución de información importante para la toma de decisiones. Una poderosa herramienta para la generación de informes que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e impresión de alta calidad. Hasta los usuarios con menos experiencia pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten mayor facilidad en la creación de informes profesionales.
Características del Generador, Opciones del Generador, Ordenar, Agrupar, Configurar Campos, Utilidad Botón derecho del Mouse (Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar, Mover al inicio).
Se incluyó la opción de histórico de clientes que permite llevar la información acumulada del último precio que se le dio al cliente en los ítems de inventario, igualmente registra la información relacionada al documento con el cual se hizo la transacción.
A través del módulo de títulos y correlativos es posible ahora reflejar la utilidad de las operaciones en base al costo actual, de manera que aquellas instalaciones que desean ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de la misma en base a costo actual, pueden hacerlo.
Inclusión de proveedores de inventario: Hasta la versión 2.6 el manejo de los proveedores de un producto se realizaba automáticamente, de manera que al comprar un producto su proveedor era incluido en la lista de proveedores activos del mismo. Sin embargo a partir de la ver. 2.7 los proveedores de un producto pueden ser incluidos de forma manual a través de la ficha de inventario.
Configuración de la ventana de búsqueda de productos. La ventana de información de inventario ha sido drásticamente modificada de manera que permite la configuración de la misma.
Opción de cierre de estadísticas : Para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos o superiores a un mes, inclusive para los usuarios que operan con periodos extendidos, se elaboró la opción de cierre de estadísticas, que permite sin la necesidad de elaborar el cierre de periodo, inicializar las estadísticas para el nuevo periodo. Esto permite mantener por ejemplo estadísticas mensuales de venta, aunque el periodo sea anual.
Permitir modificar el título de los periodos. A través del módulo de títulos y correlativos es posible a partir de esta versión modificar los títulos de los periodos que se reflejan en las diferentes estadísticas del sistema. De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una conversión es posible ajustar el título de la estadística al mes al cual corresponden.
Al momento de cargar transacciones en tránsito como presupuestos, pedidos o apartados desde el módulo de ventas, el sistema importa de manera automática los datos adicionales de la transacción tales como: nombre del cliente, teléfonos y dirección, que en caso de los clientes eventuales pueden ser diferentes para cada transacción.
El módulo de cuentas x cobrar y pagar ofrece la posibilidad al momento de ingresar una factura, nota de débito o crédito, ajustar el impuesto de manera que aquellos documentos generados por otros sistemas de computación que arrojen diferencias de céntimos con respecto a a2 Herramienta Administrativa Configurable puedan ajustarlo.
Para los contribuyentes especiales se incluyó la posibilidad de generar retenciones de IVA. para proveedores eventuales.
Al momento de anular un cheque luego que el mismo había sido elaborado era necesario anular las cuentas, poner el monto en cero, de manera que hacían complicado el proceso. Ahora al momento de anular el cheque el campo de cheque anulado queda activado, de esta manera es posible anular el cheque en un solo paso.
La consolidación de bancos ofrece un nuevo filtro que permite solamente consolidar las operaciones que ya fueron conciliadas.
El módulo de usuarios incorpora dos nuevas bondades que facilitan la administración de las políticas de usuarios.
Ahora es posible rellenar una variable tipo alfanumérica con asteriscos. De esta manera al momento de elaborar un cheque, podemos imprimir el monto del mismo entre asteriscos. Ej.: *****Un millón exactos *****.
Se incorporó el filtro de centros de costo a los reportes generales de ventas y compras, así como el reporte general de productos vendidos y comprados.
Cambio de clientes al momento de la Factura: Hasta la versión 2.62 al momento de incluir un producto en la facturación la selección del cliente quedaba desactivada. Esto tenía como finalidad impedir que los precios de un cliente que tuviera políticas especiales de precios fueran trasladadas sin control a otro cliente. A partir de la versión 2.7 una transacción puede ser cambiada de cliente previa inclusión de la clave de autorización.
El manejo de productos compuestos incorpora dos mejoras que optimizan el manejo de los precios para los productos compuestos.
Código Único Asociado, 1 Mejora en el Módulo de Sistema y 3 Mejoras en el Módulo Administrativo
Código único asociado, mejoras en la impresión de etiquetas de los productos y en la impresión de las planillas de retención, nueva política avanzada para las transacciones "impresión preliminar del documento".
Contribuyentes Especiales y Agentes de Retención del I.V.A., 5 Mejoras en el Módulo de Sistema, 25 Mejoras en el Módulo Administrativo y 2 Revisiones
Contribuyentes especiales y agentes de retención de I.V.A., manejo de la base reducida (8%), libro de compras y ventas, resumen de impuesto, múltiples retenciones, número de decimales para las existencias, notas de crédito y debito pendientes, nuevos campos en el inventario, manejo de código de barras, productos pesados, manejo de balanza, recibos de cajas en apartados, configuración de formas, recáculo de precios en dólares, presentación única (ofertas y presentaciones), opción optimizar archivos.
Consolidación Administrativa - Contable, 1 Mejora en el Módulo de Sistema, 8 Mejoras en el Módulo Administrativo y 2 Revisiones
Consolidación administrativa-contable, flexibilidad en la construcción del comprobante, centros de costos.
Nueva Interface, Consolidación Contable - Bancaria, 2 Mejoras en el de Módulo Sistema, 40 Mejoras en el Módulo Administrativo y 20 Revisiones
Nueva Interface - Integración Bancaria con a2 Contabilidad. Cargos automáticos por autorizados, preliminar de facturación en lotes, cargos eventuales, proveedor eventual, reporte resumen de operaciones, resumen de cortes z, formulación en los formatos de impresión, históricos de seriales y de bancos, comodín de búsqueda (*), nuevos campos en la base de datos, nuevas variables formatos de impresión.
8 Mejoras en el Módulo de Sistema y 36 Mejoras en el Módulo Administrativo
Integración total entre el módulo de Bancos y C x Cobrar y C x Pagar, ajustes de seriales y existencias, peso de los productos, índices secundarios, múltiples correlativos de facturación.
7 Mejoras en el Módulo de Sistema, 19 Mejoras en el Módulo Administrativo y 5 Revisiones
Asociar teclas F2 ...F12, carga de pedidos y presupuestos en tránsito, abonos desde apartados, consulta de seriales, campo memo o detalle, impresión de etiquetas de inventario de orden de compra, tipos de letras en informes, comandos !, /, @, #.
4 Mejoras en el Módulo de Sistema, 10 Mejoras en el Módulo Administrativo y 23 Revisiones
Paleta de variables, modo entrenamiento, compra de servicios, carga transacciones de ventas desde las órdenes de compra, manejo de seriales de los productos por depósito.
7 Mejoras
4 Revisiones
1 Mejora
2 Revisiones
16 Mejoras - 12 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 1.03 de a2 Hotel:
Activación de Pax Adicional para tarifas Habitación x Noche: Activación de Pax Adicional para tarifas Habitación x Noche:
Desactivación de Regímenes: Esta nueva función permite la no visualización de un régimen en los módulos de CheckIn, Extensión de Estadías, Tarifas, etc.
MÓDULO DE RESERVACIONES
Mostrar Líneas Guías: Esta nueva opción permite ubicar de manera rápida una habitación y el día para realizar la reserva.
Incluir datos del vehículo: La sección de datos del vehículo que se encuentra al realizar un checkin estará disponible también al realizar una nueva reserva.
MÓDULO DE RACK DE HOTEL
Agregar o Modificar datos del Vehículo.
Clave de autorización para descuentos superiores al máximo permitido: En la versión anterior, se permite un descuento global al momento de facturar desde la pantalla de Formas de Pagos del Checkout. En esta versión, se agregó una opción para activar una clave para autorizar descuentos por encima de máximo permitido.
Módulo de Auditoría Nocturna - Habitaciones disponibles permanecen limpias: se ha cambiado el modo de realizar la limpieza de las habitaciones en el módulo de Auditoría Nocturna, anteriormente todas las habitaciones pasaban a estado Pendiente para la limpieza. En esta versión se creó una opción para sólo colocar en estado Pendiente las habitaciones que estén Ocupadas.
Centro de Llamadas: es un nuevo módulo donde se puede cargar los registros de llamadas provenientes de un archivo generado por la central telefónica (archivos CDRs - Call Data Records).
Registrar operaciones a contado en el módulo de CxC de Administrativo: ahora se pueden registrar las operaciones a contado en el Módulo de Cuentas por Cobrar en la Herramienta Administrativa Configurable ya que desde esta versión si se toma en cuenta la opción Registrar operaciones de contado de la ficha de Clientes.
Permitir configuración de descuentos en cero (0): Desde esta versión, se permite configurar el porcentaje máximo del descuento global en cero (0), de modo que si está activada la clave para autorizar descuentos por encima del máximo permitido siempre pedirá la clave al momento de otorgar el descuento.
Formato de impresión para la reserva sin confirmar: en esta versión tiene la posibilidad que crear un formato de impresión configurable para las reservas sin confirmar, por defecto este viene desactivado.
Formato de Impresión de Adelantos local: Por razones de cambios en la configuración de las nuevas versiones de la Herramienta Administrativa Configurable (de la versión 6 en adelante), se agregó el formato de Adelantos a la configuración de formatos impresión ubicada en el menú Configuración de a2 Hotel.
Reporte Policial - Filtro de extranjero: Se agregó un nuevo filtro para el reporte de Informe Policial para poder filtrar huéspedes extranjeros, huéspedes nacionales o ambos (como se mostraba anteriormente).
Reportes de Entradas, Salidas y Reservas filtrados por Usuarios: se agregó un filtro a los reportes de entrada, salidas y reservas para poder filtrar por usuarios.
Reporte de Tarifas con impuesto incluido: esta nueva opción permite visualizar los montos de los Tipos de Tarifas con el impuesto incluido.
Impresoras fiscales:
- Activación de doble línea para el nombre y dirección de la empresa y descripción del cliente en los documentos no fiscales (protocolo Samsung\Aclas\Oki).
- Incorporación de la impresora Tally Dascom DT-230.
Impresoras Fiscales: se incorporó las siguientes opciones:
- Activar impresión standard para el corte de cuenta: este documento es impreso desde la habitación cuando está en estado Ocupada.
- Tomar el número de comprobante fiscal como número de factura.
REVISIONES
·Cuando se tienen muchas habitaciones en el hotel: al mover una reserva hacia una habitación mostrada más allá de las primeras 26 habitaciones (moviendo hacia abajo la barra de desplazamiento ubicada a la derecha). Esta no tomaba la posición indicada sino la equivalente a la primera pantalla mostrada.
·Cuando se tienen reservas se inician a final de mes y culminan el siguiente, al visualizar el siguiente mes, inhabilitaba para reservar las celdas de los días donde comenzaban dichas reservas del mes anterior.
·Al hacer un abono desde una habitación en el rack, no se reflejaba en el arqueo de caja.
·No enviaba el serial de la impresora fiscal al a2 Herramienta Administrativa Configurable.
·Colocaba montos en cero (0) cuando se cambiaba la habitación a una de igual tipo sin ajustar tarifas.
Capítulo 2.
·Al desbloquear una habitación antes del tiempo estimado, visualmente quedaba disponible pero al realizar una operación de checkin o reserva sobre esta aparecía el siguiente mensaje: Esta habitación no está disponible para la fecha indicada.
·Al desbloquear una habitación que tiene para el mismo día una reserva, esta no se visualizaba en el rack de hotel.
·Revisado mensaje del componente de selección de bancos en la pantalla de abonos a la habitación.
·Corregido: Reservas sin confirmar no pasaban al histórico al realizar el cierre de período.
·Al entrar a hacer un checkout no colocaba en cero (0) el Descuento en las formas de pago cuando se cancelaba y se volvía a entrar.
·Revisada la variable de operación 1.22 de los formatos de impresión de ventas (Detalle del documento).
·Se mejoraron los reportes de Ocupación y Disponibilidad.
17 Mejoras - 10 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 1.02 de a2 Hotel:
Ficha de Empleados - Nuevo campo de descripción detallada: Se agregó un campo de descripción Detallada a la ficha de Empleados, este permite colocar alguna información adicional sobre el empleado.
Activación de presentaciones para los consumibles: En la ficha de Tareas se activó el uso de presentaciones para los productos Consumibles que las contengan.
Activación de presentaciones para las amenidades: De igual manera en la ficha de Tipo de Habitación se activó el uso de presentaciones para las Amenidades, así como también la posibilidad de colocar la cantidad que se requiere.
Filtro de Características de Habitación: Se agregó un nuevo filtro para los módulos de Rack Hotel, Reservas y Cambio de Habitación. Ahora Ud. puede seleccionar las habitaciones que tengan ciertas Características como por ejemplo: Vista al Mar
Opción de Modo Mover: Esta es una nueva manera de modificar las reservas de forma gráfica, haciendo más fácil la visualización de la programación de reservas en cierto período de tiempo.
Facturación de Cancelaciones y No Show: Desde esta versión, se habilitó la facturación para los cargos por penalizaciones tanto por Cancelación, como por No Show.
Cambio de Tarifas para Cambio de Habitación: Desde esta versión tiene la posibilidad de cambiar las tarifas de la habitación cuando se realiza un Cambio de Habitación, si el usuario tiene el permiso para hacerlo.
Opción Mostrar Cargos por Aplicar: Esta es una opción que permite visualizar los cargos hechos a la habitación pero que aún no se han aplicado.
Reimpresión del formato de Bienvenida desde la habitación: Esta opción permitir reimprimir el formato de entrada o bienvenida una vez realizado el Checkin.
Descuento general para la facturación: Desde esta versión, se permite un descuento global al momento de facturar desde la pantalla de Formas de Pagos del Checkout.
Modificación de la cantidad a descargar de consumibles y amenidades: Desde esta versión, tiene la posibilidad de modificar la cantidad de descarga tanto de los consumibles como de las amenidades en el módulo de Ama de Llaves.
Reporte de Camarista Nueva Columna: Se agregó una columna para imprimir el estado de la habitación manejado por el sistema. De esta manera, la camarera sabrá, en qué estado está la habitación (D:Disponible - O:Ocupada R:Reservada B:Bloqueada) y también, qué habitaciones están por salir el día de hoy, representado por la letra S.
Manejo de Reservas Vencidas: Se consideran reservas vencidas, las reservas con fecha de salida igual o menor al día actual.
Reporte de Auditoría Nocturna guardado a disco: Luego se finalizar la Auditoría Nocturna se envía el resumen mostrado en la pantalla a la impresora, pero si luego desea reimprimir este, no hay manera. Así que en esta versión, luego de imprimir, se guarda un archivo de reporte (formato a2Visor) en el directorio indicado en el mensaje mostrado al finalizar.
Transacciones No Válidas: Se ha definido clave para dos Transacciones No Válidas en la estación. Estas son las siguientes:
Reporte de Auditoría de Empleado: este reporte muestra un seguimiento de las acciones más importantes realizadas por uno o varios usuarios en el sistema. Estas acciones están ordenadas por fecha y hora, por ejemplo: entradas y salidas, reservas, entre otras.
Impresoras Fiscales: se incorporó las siguientes opciones:
8 Mejoras - 15 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 1.01 de a2 Hotel:
Ver habitaciones con salida pendiente en el Rack: La habitación que tenga salida el día de hoy puede ser visualizada con facilidad desde el Modo Normal del Rack de Hotel simplemente indicada con una S en el estado de la habitación.
Tipos de MiniBar: Ahora es posible crear varios tipos de Minibar estos serán asignados a cada tipo de habitación.
Huéspedes No Admitidos: esta opción permite seleccionar una persona y ponerla como persona no deseada en el hotel.
Nuevo huésped luego de haber realizado el Checkin de la habitación: En la ficha de la habitación encontrará un nuevo botón llamado Huésped este permitirá incluir un nuevo huésped a la habitación luego de haber realizado un checkin de la misma. Esto siempre y cuando su capacidad lo permita.
Transacciones a Crédito: Desde esta versión se permiten las transacciones a crédito desde la pantalla de formas de pagos del checkout.
Consulta de habitaciones disponibles desde el rack de hotel: En el menú de Consultas del Rack de Hotel encontrará la nueva opción de Disponibilidad. Esta mostrará la disponibilidad u ocupación (estadías, las reservas y los bloqueos) de todas las habitaciones según el tipo de habitación seleccionado, durante el mes actual y el siguiente.
Cierre de Períodos y Activación de Históricos: Pasa todos los movimientos (reservas procesadas y estadías a las que se les haya realizado checkout) del período actual definido en la ficha de Títulos y Correlativos a un período histórico y el nuevo período es definido por el usuario en la opción de Sistema\Cierre de Período.
Precio Libre para los productos: Para activar esta política debe acceder a la Ficha de Usuarios desde la opción de menú Sistema\Usuarios
a2 Hotel es una aplicación diseñada para realizar una gestión completa de hoteles, hostales, pensiones y hospedaje en general, ofreciendo así una amplia gama de soluciones adecuadas a las necesidades técnicas y económicas del usuario del sector turístico. a2 Hotel se integra con a2 Herramienta Administrativa Configurable y a2 Alimentos & Bebidas lo que hace que se convierta en una solución muy completa para el control de un hotel, y estas se integran con a2 Contabilidad y a2 Nómina, en pocas palabras ahora disponemos de una Suite a2 Hotel que incluyen las aplicaciones mencionadas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
8 Mejoras:
Nuevo módulo de Usuarios.
Nuevas opciones en la configuración de formas.
Módulo de Plantillas para presupuestos y servicios.
Opciones nuevas para el módulo de tareas programadas.
Registro de la fecha, hora y usuario en la bitácora de las tareas.
Registro automático de ítem de presupuesto/servicio después de asignar un tercero.
Reporte de productos/equipos que se han recibido.
Generación de código automáticos para los productos/servicios del inventario RMA.
7 Revisiones:
1. El campo de los días de fecha terminó permitía valores negativos. Arreglado.
2. El archivo FDetalle.sis en un inicio se encontraba sin datos. Arreglado.
3. Problemas al consultar las citas por fecha en el módulo de recepción. Arreglado.
4. Los campos nuevos creados en la ficha de detalle de recepción ahora están habilitados para el formato de impresión.
5. Problemas con los controles de las teclas (flecha arriba y flecha abajo) en el campo memo del módulo de fallas. Arreglado.
6. Al consultar el historial de fallas y soluciones, y seleccionar detallar no se muestran las soluciones registradas. Arreglado.
7. En el reporte de registro de llamadas, la información asociada al pago en ocasiones no era la correcta. Arreglado.
12 Mejoras - 4 Revisiones
Mejoras realizada a la versión 2.03 de a2 RMA
Deposito de piezas y/o productos para servicios: esta nueva opción permite al usuario configurar un deposito (creado en a2 Administrativo), para el descargo temporal de las piezas o productos que se están manejando en el modulo de servicios y así poder tener la certeza de cuanto inventario queda en los depósitos.
Restricción de usuarios en la modificación y eliminación de documentos: Los usuarios del sistema podrán o no, modificar y/o eliminar documentos realizados por otros usuarios.
Facturar documentos RMA por Punto de Venta: Esta nueva versión, permite al sistema poder facturar los documentos RMA por el punto de venta.
Restructuración de la ventanas de citas: La ventana de Citas, tuvo varios cambios con respecto a la presentación de campos y datos.
Asignación de horas en la programación de citas: El modulo de programar citas posee un nuevo campo, que permite asignar una hora para las citas, para tener un control mas preciso con respecto a la recepción y atención de los productos que vienen por garantía o servicio. El formato de la hora viene en 12:00 AM/PM.
Campos requeridos en la programación de citas: Para poder programar una cita en el modulo, el usuario podrá configurar que campos pueden ser requeridos o no para poder crear la cita.
Asignación del vendedor en la recepción, configurado en la ficha de clientes: Los clientes que tengan asignado un vendedor especifico en la ficha de clientes, se cargara de forma automática en la ventana de Recepción de Productos.
Inserción de los campos nuevos de la ficha de detalle recepción, en el informe configurable: La configuración de archivos permite crear campos nuevos, pudiendo así incluir estos campos en la ficha de detalle de recepción. En versiones anteriores estos campos nuevos no se reflejaban en el informe configurable de recepción, ahora es posible incluirlos.
Formatos de Impresión: En versiones anteriores los formatos de impresión eran configurados en el modulo de a2Sistema de la Herramienta Administrativa, ahora esta opción se encuentra dentro del modulo RMA.
Impresión de etiquetas luego de procesar la recepción de productos: El formato de etiquetas incluido en esta versión, permite al usuario poder imprimir etiquetas de los productos recibidos y este se configura dentro del editor de formato de impresión.
Opción para la generación de código automático en Inventario RMA: Esta nueva opción permite que el usuario decida si el código de inventario RMA se rellene con ceros o no la hora de crear un nuevo registro. Compatibilidad con Herramienta Administrativa y Punto de Venta: Nota importante a tomar en cuenta al actualizar a la nueva versión de a2RMA. Los requerimientos mínimos para poder actualizar a la versión 2.03 es tener instalado la Herramienta Administrativa 6.60 XE2 y Punto de Venta 5.70 XE2.
REVISIONES
Dentro del modulo de presupuesto al darle al botón de incluir pieza, se desplegaba era la ficha de clientes. Arreglado.
El modulo de servicio no permitía cargar presupuestos sin RMA. Arreglado.
El modulo de recepción arrojaba un error al anular un documento en servicio o presupuestado. Arreglado.
El Inventario de Garantías y Servicios no guardaba los nuevos registros, incluidos de forma seguida. Arreglado.
6 Mejoras 4 Revisiones realizada a la versión 2.02 de a2 RMA
Creación de Presupuestos sin tener creado un documento RMA: Esta nueva opción de poder crear presupuestos sin necesidad de haber creado el documento RMA, permite entregarles a los clientes un documento con los costos estimados o reales de los servicios y/o piezas que podrían ofrecerles.
Nueva opción para Invocar forma de inventario de a2 Administrativo: se puede invocar la forma de inventario de a2 administrativo por medio del botón en los módulos de recepción, presupuesto y servicios.
Rediseño de la ventana para el registro de llamadas de clientes: El módulo de registro de llamadas fue modificado para poder incluir y consultar mucha mas información a la hora de hacer el contacto con los clientes.
Las modificaciones presentes en este módulo son:
Nuevas opciones de configuración en títulos y correlativos.
Reporte Nuevo de Clientes / Registro de llamadas.
Reporte Nuevo de Clientes / Pagos.
2 Revisiones realizadas a la versión 2.01.1 de a2 RMA
8 Mejoras y 2 Revisiones
Mejoras realizada a la versión 2.01 de a2 RMA
Opción para bloquear la búsqueda de facturas de los clientes en la recepción: esta opción ubicada en módulo de recepción a un lado del combo box vendedor y permite (si esta marcada) obviar la búsqueda de productos y/o servicios comprados por el cliente seleccionado.
Selección de Seriales (Recepción): esta nueva opción permite seleccionar el serial de un producto en una factura con más de un serial por producto.
Garantía: ahora el módulo cuenta con la opción de obtener la garantía de productos y/o servicios de a2 Administrativo.
Inserción de la cantidad de productos y/o piezas en Presupuestos y Servicios: dentro del módulo de presupuestos y servicios se inserto el campo de cantidad, ayudando a simplificar la cantidad de ítems.
Inserción de Saldo Documento en los formatos de impresión Presupuesto y Servicio: la variable saldo documento, detalla el monto de presupuesto o servicio que falta por pagar.
Fallas y Soluciones: En esta nueva versión se incluyo el módulo Historial de Fallas y Soluciones con la función de guardar, detallar y consulta las fallas y soluciones que presentan los productos recibidos por garantías y/o servicios.
Reporte de Fallas y Soluciones: El módulo nuevo incluida en esta versión contiene dos reportes que son el de General de Fallas y Productos x Fallas.
Reporte de Garantía: Este reporte detalla la garantía que manejan o no los productos del inventario de a2 administrativo y las operaciones realizadas en determinada fecha.
Clientes x Garantía: Este reporte detalla las operaciones por cliente que manejan o no garantía de a2 administrativo realizadas en determinada fecha.
1 Mejora realizada a la versión 2.0 de a2 RMA
Incorpora una nueva versión del manejador de datos DBISAM versión 4.28.
RMA (Return Merchandise Authorization) - (Autorización de Devolución de Mercancía):
a2 Garantías y Servicios es un módulo que junto con la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable controla, audita y hace seguimiento a productos que necesiten servicios, posean algún desperfecto que amerite una reparación, cambio o devolución ya bien pertenezcan a un inventario propio o de un tercero.
Todo esto posible con la creación de un documento RMA permitiendo así un seguimiento controlado y manteniendo la información entre cliente-empresa-proveedor.
Características Generales del Módulo
Mejoras:
Al igual que la Herramienta Administrativa, el Punto de Venta a partir de esta versión incorpora el uso de las otras de pago de manera de reflejar los pagos en divisas. Los montos que son cancelados de las otras formas de pago pueden ser visualizadas con el Arqueo de Caja.
3 Mejoras:
1. Se activo? el uso de adelantos al momento de cancelar en el punto de ventas documentos con descuento de IVA siempre y cuando los adelantos hayan sido realizados a trave?s de medios electro?nicos.
2. Al momento de elaborar N/C en Cuentas x Cobrar o N/D en Cuentas x pagar segu?n sea el caso se puede seleccionar a trave?s de un combobox la ali?cuota que se le quiere aplicar al documento.
3. El Resumen de Impuestos ahora muestra el detalle de las diferentes ali?cuotas de IVA presentes en las operaciones del peri?odo.
1 Revisión:
1. Se reviso? y corrigio? el reporte existente acerca de las impresoras Bematech y el problema que se presentaba cuando se inclui?an productos gravados y exentos en una factura.
2 Mejoras
Consulta de cortes de caja de forma histórica: A partir de esta versión el punto de venta guarda de forma local en un directorio a2Historia, la copia de cada uno de los cierres que realiza para su posterior consulta o reimpresión.
Desde el módulo de arqueo de caja contamos con una nueva opción que activa los periodos anteriores para su selección.
El módulo de arqueo de caja cuenta con una nueva variable que expresa el disponible en efectivo que tiene la caja, siendo este producto de: Monto Apertura + Monto Efectivo + Entradas de Caja Salidas de Caja.
Inclusión en el arqueo de caja y corte x de los montos que ingresan por pagos y abonos.
Cuando el punto de venta estaba configurado a modo prueba de fallos, al cargar la aplicación sin conexión con el servidor, la aplicación arrojaba un mensaje indicando que los datos no existen en el directorio especificado y no se podía inicializar el punto.
Ahora en las configuraciones del punto de venta se le puede indicar al sistema si se quiere incluir el código del producto en el ticket fiscal.
Al momento de imprimir el ticket fiscal algunos modelos de impresoras no colocan la cantidad de manera explícita cuando la misma es 1 unidad. A partir de esta versión, el sistema siempre imprime la cantidad del producto.
Resuelto impresión de facturas a crédito con el equipo VMAX.
Al tener la política de "Mostrar los precios con impuesto" y "Calcular el impuesto sobre la base imponible", al utilizar el consultor de precios mostraba el precio sin impuesto.
Corregido el problema para la impresión del ticket fiscal para los casos de Contribuyentes Especiales e impresora Bixolon.
IMPRESORAS FISCALES SAMSUNG, ACLAS Y OKI:
Configuración de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica), con la cual el Punto de Venta, permite el uso de las impresoras fiscales: Epson, Samsung, Bematech y BMC.
Integración con las nuevas versiones de las aplicaciones a2 Herramienta Administrativa Configurable 3.20, a2 Administrativo Básico 2.10 y a2 Manager de Puntos de Venta 1.6 (Manejo de las transacciones diferidas).
Reconversión Monetaria
4 Mejoras 2 Revisiones
1 Mejora
Incorpora el manejo de la impresora fiscal marca BMC, modelo Camel. La versión 2.55 de la aplicación a2 Punto de Venta, esta en capacidad de manejar tres conocidas marcas de Impresoras Fiscales: Epson, Bematech y BMC.
La impresora fiscal es un dispositivo que permite registrar y controlar la información que se imprime en un comprobante fiscal (factura). La impresora fiscal almacena en una memoria el monto de las ventas y los impuestos que aparecen en las facturas.
¿Quiénes pueden utilizarlas? Aquellos contribuyentes que realicen operaciones con no contribuyentes.
2 Mejoras
1 Mejora
Incorpora el manejo de una nueva impresora fiscal homologada por el SENIAT, Bematech, modelo MP-20 FI. Ahora nuestros usuarios podrán seleccionar entre está y las impresoras fiscales Epson.
1 Mejoras y 6 Revisiones
a2 Punto de Venta VIRTUAL - Transacciones Electrónicas:
a2 Softway ha establecido un Convenio de servicio con la empresa Credicard, de instalación e integración con un Aplicativo VPOS, software que permite la comunicación a2 Punto de Ventas, y procesa las transacciones electrónicas de las Tarjetas de Crédito ó las Tarjetas de Débito y dirige electrónicamente órdenes de pago contra el Banco Afiliado proveedor del servicio POS emanadas del tarjeta habiente.
Ventajas:
Funcionalidad:
9 Mejoras y 3 Revisiones
10 Mejoras y 3 Revisiones
3 Mejoras
8 Mejoras y 7 Revisiones
8 Mejoras
Devoluciones desde el Punto de Venta, Módulo de arqueo de caja, Manejo de etiquetas impresas por balanzas, Comodines de Busqueda, Reporte de productos vendidos en el turno, Políticas Avanzadas, Impresión línea a línea, Sincronización de archivos locales.
a2 SIVPRE (Sistema Integrado de Control de Ventas de Productos Regulados) - nuevo
Esta nueva aplicación fue diseñada inicialmente para la ciudad de Maracaibo para cooperar en la restricción de los productos de precio regulado para evitar la llamada práctica del Bachaqueo. En vista de la necesidad en otras regiones del país para regular los productos y restringir la venta a ciertos días de la semana hemos liberado esta versión para toda el Canal de Distribución. Existe una modalidad que permite subir la venta de productos a un servidor de la gobernación del Estado Zulia para el monitoreo y control de las ventas, la misma viene deshabilitada por defecto y debe permanecer así para las aplicaciones instaladas fuera de esta jurisdicción. La misma debe trabajar con las versión 6.00 de punto de venta.
a2 SIVPRE es el programa de envío y recepción de información del y al servidor central de SIVPRE sobre las compras hechas por clientes y así poder ejercer control sobre el flujo de compras en el sistema. Adicionalmente con a2SIVPRE se puede delimitar cantidad de un rubro que se pueda adquirir, asociar productos a rubros, y ejercer otros controles.
·CAMBIOS EN a2 PUNTO DE VENTA:
En a2 Punto de Venta se agregaron opciones para que pudiese haber una interacción con la aplicación a2SIVPRE, que le permitirá tener el control del flujo de compras que se requiera.
"Para mas información detallada del Sistema por favor consultar el Boletín informativo".
8 Mejoras - 4 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 1.03 de a2 Importaciones:
Nueva opción para manejar múltiples asignaciones de aranceles a los productos de administrativo y de importaciones.
Nuevo nivel en el código arancelario.
Cargos de facturas de a2Importaciones a a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Reporte de documentos cargados a a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Filtro de detallar campo de factura cargada en informe General de Compras.
Poder clasificar los cargos.
Asignar short-cuts (teclas de acceso rápido) a los botones del menú principal del modulo de importaciones.
Mantenimiento de archivos.
1 Revisión
Se soluciono la velocidad de acceso al módulo de importaciones, ya que se presentaba en algunos casos cuando se iniciaba el módulo el sistema carga la información necesaria para poder crear, modificar, consultar, etc. los expedientes, en los casos en que la aplicación a2 Herramienta Administrativa maneja mucha data en el archivo de inventario su arranque se hacia lento.
7 Mejoras - 8 Revisiones
Mejoras realizadas a la Versión 1.00.1 de a2 Importaciones:
Nueva opción de las facturas de compra de afectar o no al Libro de Compras I.V.A: Dentro de la ventana de totalización de los documento de compra, se puede visualizar la opción para marcar o desmarcar si el documento va a ir al libro de compras. En el caso de que el documento de compra afecte al libro de compras y no se incluya a cuentas por pagar, este igual se incluirá en las cuentas por pagar pero con el saldo en 0, es decir, que ya se encuentra pagado.
Cálculo del Costo CIF: Cuando un artículo se tasa CIF (acrónimo del término en inglés Cost, Insurance and Freight, «Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido») significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo; coincide con el valor en la aduana de importación de la mercancía. Esta nueva opción se ubica en la operación de cálculo y recalculo de costos de la pantalla de importación.
Nuevo tipo de impuesto que no afecta al costo: Los tipos de impuesto que posee el cálculo son Aranceles, Otros Impuestos, Exento y el nuevo No Afecta al Costo, tal como se describe este impuesto tiene relación con el ítem seleccionado pero no afecta el costo final del producto.
Nueva opción para el cálculo de impuesto relacionado con la base imponible: Antes el impuesto se calculaba sobre la base imponible del costo FOB, ahora se posee la opción de seleccionar sobre que base imponible se desea calcular el impuesto si sobre el costo FOB (acrónimo del término en inglés Free On Board o en español Mercancía Puesta a Bordo), el costo CIF (acrónimo del término en inglés Cost, Insurance and Freight, «Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido») o el costo Calculado.
Nuevo Reporte de Costos en la pantalla de importaciones: este nuevo reporte detalla los costos FOB, CIF y Calculado en moneda nacional y extranjera de los productos importados. Al hacer clic derecho sobre la lista de productos se visualizara un menú el cual posee la nueva opción para poder imprimir en pantalla el reporte.
Prorrateo automático en el método de cálculo de costo equivalente: esta opción a diferencia de distribución del porcentaje total, permite balancear el porcentaje del monto total de otros costos con respecto al costo FOB de los ítems de productos.
Nueva opción para marcar exentos de impuestos o no a los productos y/o servicios del inventario de a2 Importaciones: esta opción permite marcar de exento del primer y segundo impuesto a los productos y/o servicios del inventario de a2 Importaciones.
a2 Importaciones es un modulo que funciona junto con a2 Herramienta Administrativa Configurable para la creación, control, calculo de costos, seguimiento, entre otros de compras internacionales.
Una de las características más importante del módulo es la creación de expedientes, el cual permite registrar la información relacionada con el proceso de importación, facilitando la labor de seguimiento y control. Los gastos de importación (impuestos, fletes, seguros, derechos de aduanas, comisiones de agente, etc.) son registrados en el sistema para costear el proceso de importación y valorizar la mercadería que ingresa al inventario de la empresa.
Adicionalmente, el sistema maneja el seguimiento de los embarques, permitiendo llevar a cabo el control de una importación con embarques parciales y el seguimiento de operaciones de admisión e internamiento temporal.
Características Generales del Módulo
Con esta nueva versión de la aplicación a2Móvil se le introduce la capacidad de poder realizar toma de pedidos desde su Pocket Pc, además de la posibilidad de imprimir recibos, entre otras mejoras. Para lograr esto, se realizaron diversos cambios tanto en el programa cliente como el servidor a2Móvil PC.
Al igual que su par en la Pocket PC, a2Movil PC cuanta también con mejoras principalmente orientadas al nuevo modulo de toma de pedidos.
Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh: Con este paquete, usted podrá probar a2Móvil con un emulador de dispositivos móviles desde su propia PC.
La aplicación a2Móvil le permitirá poder realizar tareas de ajustes de existencia y revisión de precios del inventario de su empresa, desde un dispositivo portátil Pocket PC.
Usted podrá importar la data necesaria desde la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable a una Pocket PC y tenerla a la mano para que pueda usarla donde lo requiera. En el caso de que realice ajustes, usted podrá exportarlos a a2 Herramienta Administrativa Configurable para que se integren con su data original.
1 Mejora - (Reconversión Monetaria):
Mejoras - 19
1. Cambio y adaptación del plan de cuenta local VENPCGA con los requerimientos del Servicio Nacional de Contrataciones SNC y el SENIAT.
2. Adaptación y configuración de la empresa demo con el nuevo plan de cuenta local VENPCGA.
3. Actualización de los valores IPC 2007 /INPC 200.
4. Actualización de los boletines y normas BA VEN NIF/NIIF para las PYME.
5. Opción para poder visualizar la licencia de la empresa verticalmente en los informes.
6. Opción de leyenda de encabezado en los libros.
7. Modelo resumido de los libros contable.
8. Informe Nuevo, Balance con terceros.
9. Incremento de la longitud de la descripción de los movimientos del comprobante.
10. Opción para el cambio de tamaño y tipo de letra en los informes contables.
11. Nueva opción de ordenar por referencia el informe de Diario General.
12. Opción para poder manejar solo un plan de cuentas con todas las características de las normas VEN NIF o el manejo de 2 planes de cuenta en simultaneo (Plan de Cuentas VENPCGA y Plan de Cuentas VEN NIF).
13. Eliminación del campo N.I.T de todos los informes.
14. Cambio del modelo del reporte de Propiedades, Plantas y Equipos (Valorización).
15. Depreciación por mes vencido o desde el inicio del mes.
16. Reactivación del botón recalcular en la depreciación.
17. Actualización de los menús del sistema.
18. Resumen de Índices Financieros.
19. Configuración de márgenes para los informes más importantes del sistema.
Revisiones - 10
1. Visualización de los códigos de las cuentas contables en el informe de comprobantes.
2. Visualización de las Notas Aclaratorias en los informes de estados de situación financiera.
3. Correcciones en el funcionamiento y visualización de ciertos campos de la forma principal del plan de cuentas.
4. Correcciones en el funcionamiento de la forma principal de activos.
5. Corrección en el funcionamiento del botón repetir en la forma de comprobantes.
6. Depreciación bajo las normas NIIF.
7. Revisiones de Informes.
8. Correcciones en los filtros de cuentas en el informe de Mayor Analítico.
9. Reestructuración los informes de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y del estado de flujos de efectivo.
10. Corrección en las máscaras dentro de las creaciones de cuentas.
Mejoras - 6
1. Nueva opción en la que se podrán expresar los datos de las cuentas VEN-NIF PYME en los informes tradicionales de la contabilidad, donde antes solo mostraban datos las cuentas del VEN-PCGA.
2. Separación de la configuración de los balances generales (VEN-PCGA y VEN-NIF PYME).
3. Nuevo Informe de cuentas VEN-NIF PYME.
4. Nuevo Informe de Estado de Cambio de Patrimonio dentro de los Estados Financieros bajo VEN-NIF PYME.
5. Nueva opción para la configuración en el módulo de relación de cuentas VEN-PCGA y VEN NIF PYME.
6. Proceso de depreciación de activos bajo VEN-NIF PYME por el menú de transacciones.
Revisiones - 7
1. Aumento en la cantidad de caracteres en el campo descripción de los asientos en los comprobantes contables.
2. Corrección en el detalle de las Notas Aclaratorias en el informe de Estados Financieros Bajo VEN-NIF.
3. Corrección en descripciones en la forma de Reclasificación VEN-NIF.
4. Corrección en los niveles de las cuentas del informe de Estados Financieros Bajo VEN-NIF.
5. Mejor Distribución en el menú de informes para la configuración de los informes.
6. Ahora el sistema permite depreciar el primer mes del activo.
7. Corrección en el modulo de configuración de activos fijos.
Mejoras - 3
1. Depreciación de Activos NIIF, se separó el cálculo de la depreciación de activos NIIF del monto del cálculo normal. Se realiza el mismo proceso para la depreciación, pero ahora se visualizan los montos por separados.
2. Reclasificación del Plan de Cuentas, se podrán reclasificar las cuentas del plan de cuenta local, al importar o crear las cuentas NIIF, marcando la opción de Reclasificar automáticamente las cuentas NIIF con las cuentas del plan local.
3. Hacer cierre NIIF, esta opción permite al usuario realizar o no el cierre NIIF junto con el cierre normal de la contabilidad. En el caso que no se desee hacer el cierre NIIF por no usar esta opción, por no tenerlo configurado o por otra causa, solo se desmarca la opción y se procese a realizar el proceso normal de cierre del ejercicio contable.
Revisiones - 4
1. Falta del archivo NSResultados_Estandar.da2 dentro del servipack, para la configuración del informe de Estados de Resultados. Incluido..
2. Inconsistencia en el informe de Estado de Situación Financiera. Arreglado.
3. Inconsistencia al activar los históricos y consultar algunos informes. Arreglado.
4. Inconsistencia en indicies de algunas tablas. Arreglado.
Mejoras
Principios de Contabilidad Generales Aceptados en Venezuela (VEN-NIF) Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF), se clasifican en dos (2) grupos
Los boletines de aplicaciones (BA VEN-NIF) emitidos por la FCCPV especifican las normas internacionales aplicables en Venezuela y determinan su implementación práctica. Las Declaraciones de Principios de Contabilidad (DPC) y las Publicaciones Técnicas (PT) han quedado completamente derogadas.
Plan de Cuenta VEN-NIF: La homologación del plan de cuentas, puede concebirse como el proceso de consolidar diferentes estructuras de planes de cuentas, con la posibilidad de integrar toda la información en uno solo.
Cuando integras la información de diferentes planes de cuentas para diseñar un solo plan de cuentas optimizado, extiendes la perspectiva de análisis de los resultados alcanzados.
Por ello se puede crear un plan de cuenta VEN-NIF para poder adaptar el plan de cuenta local a las Normas Internacionales.
Notas Aclaratorias: Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros" es una frase que se ve en la parte inferior de los estados financieros.
Reclasificación de Plan de Cuentas a Cuentas VEN-NIF.
Clasificación de Activos, Pasivos y Patrimonios en el Plan de Cuenta para efectos de las Normas Internacionales de Información (VEN-NIF).
Comprobante Contable con cuentas VEN-NIF: Dentro del modulo de Comprobantes Contables se incluyo la opción de poder manejar las cuentas VEN-NIF y así poder realizar los comprobantes adaptados a las Normas.
Inclusión de las cuentas VEN-NIF en las plantillas del Plan Contable.
Informe de Estado de Situación Financiera de Apertura: En las Normas Internacionales de Información Financiera, se deben identificar tres momentos fundamentales que son: Reconocimiento, Medición en el momento de su reconocimiento inicial, Medición posterior al reconocimiento inicial y la revelación.
Informe de Estado de Situación Financiera: El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.
Informe de Estado de Resultado: Es el resultado financiero por excelencia, ya que, nos muestra la eficiencia de la gestión económica de la empresa y mide la posición financiera.
Informe de Estado de Flujo de Efectivo: El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.
Depreciación VEN-NIF de activos: El rubro de activos fijos es uno de los que más impacto genera con respecto al uso de NIIF ya que esta cifra es presentada en los estados financieros de acuerdo a su valor razonable, lo que implica que sobre ella recaigan efectos como adiciones y mejoras, desmantelamientos, deterioros y avalúos.
El objetivo de la Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.
Cuenta de Utilidad y Pérdidas VEN-NIF: Dentro de la ventana de Empresas, se incluyo una nueva pestaña que contiene las cuentas de utilidad y pérdida Ven-Nif para efectos de cierre de ejercicio.
Cierre y Precierre de Cuentas VEN-NIF: Con la inclusión del plan de cuentas VEN-NIF a la contabilidad, es necesario realizar un cierre o un precierre cuando se de el caso de estas cuentas, para cancelar las cuentas de resultados (compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y trasladar dichas cifras a las cuentas de balance respectivas (activo, pasivo y patrimonio). Este cierre permite conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas.
Incluir de forma automática la descripción de la cuenta contable en los comprobantes diarios: Esta nueva opción permite que se incluya de forma automática la descripción de la cuenta contable que se esta insertando en el comprobante diario, si necesidad de incluir una descripción especifica y así poder agilizar la creación del comprobante.
Mes Trece: En versiones anteriores cuando el sistema a2 Contabilidad realizaba el cierre de ejercicio, automáticamente emitía un comprobante en el cual mostraba las cuentas de utilidad y pérdida cerradas contra la cuenta configurada en empresas, ahora es posible hacer una consulta en los informes caja diario, balance de comprobación, libro mayor y diario legal por medio de la opción Mes trece, y detallar las cuentas de resultado contra la cuenta de ingresos y/o gastos.
Visor de Boletines Contables: El Visor de boletines contables, permitirá cargar archivos .pdf referentes a las normas internacionales de información financiera (NIIF) adaptadas a Venezuela (VEN-NIF).
13 Mejoras
Nueva opción de búsqueda (por tercero, cuenta, referencia, valor) en los comprobantes contables. Los comprobantes contables pueden contener un número pequeño o grande de movimientos, cuando es el último caso, poder conseguir uno o varios registros en específico es una tarea engorrosa y lenta, es por ello que se incluyó una opción de búsqueda que permite ubicar cualquier movimiento a través de los diferentes campos que los componen como Referencia, Descripción, Cuenta, Monto (Debe y Haber) y Tercero.
Búsqueda de descuadres de movimientos y/o de efectivo. Otra de las nuevas opciones que presenta en módulo de comprobantes es la búsqueda de descuadre de movimientos, por medio de la cual se detallan los registros descuadrados relacionados por número de referencia.
Reclasificación de cuentas. La consolidación de cuentas permite pasar los montos de Saldo Inicial, Saldo Actual, Débitos Acumulados y Créditos Acumulados entre otros de una cuenta a otra, así como también cambiar la cuenta en todos los movimientos efectuados en los comprobantes contables.
Certificado de retención después de cierre. En versiones anteriores de a2 Contabilidad no era posible consultar Certificados de retención después de un cierre, pero en la nueva versión ya es posible.
Exportar informes en modo "Solo texto". A la opción de exportar que contienen los informes del módulo de contabilidad se le incluyó un nuevo tipo Texto Solo Datos, el cual exporta los datos del informe a un documento de extensión .txt sin tomar en cuenta totales e información de la empresa, igual a la opción que posee a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Clasificación de los comprobantes contables. Esta opción se encuentra en el menú Mantenimiento y permite darle una clasificación a los comprobantes. Las clasificaciones son generales para todas las empresas, es decir, todas las empresas tendrán acceso a las mismas.
Filtro de clasificaron en los informes de Comprobantes. Ahora en el informe de Comprobantes se pueden filtrar por los tipos de clasificaciones definidas en la contabilidad.
Informe comparativo de ingresos y egresos mensual por cuentas. Este nuevo informe se encuentra en el menú Informes/Estados Financieros/Comparativo de Ingresos y Egresos. El informe permite consultar las cuentas de ingreso y egreso por periodo.
Informe de Manejo de movimientos organizado por cuenta, subcuenta, auxiliar, numero de registro, detallado por registro y por clasificación de documento. Otro informe que se incluyó en esta nueva versión es el Listado de Movimientos, como su nombre lo indica, genera un listado de movimientos de los comprobantes contables y pueden ser detallados en diferentes formas (cuenta, subcuenta, auxiliar, número de registro, entre otros).
Manejo del porcentaje de bases directo en el plan de cuentas. del plan de cuentas se incluyó la opción para indicar el porcentaje de la base si esta marcada.
Se amplió en campo de Razón social o nombre en la plantilla de terceros. El campo de Razón Social o Nombre se aumentó de tamaño a un máximo de 80 caracteres.
Plantilla de movimientos para comprobantes. La Plantilla de Movimientos permite al usuario configurar una serie de movimientos predefinidos por medio de plantillas, las cuales facilitan y agilizan la creación de comprobantes contables, sin la necesidad de incluir movimiento por movimiento, ya que los montos serían calculados automáticamente. Esta función es práctica para aquellos movimientos que poseen un patrón definido, es decir, que normalmente tengan un conjunto de movimientos que no cambian y por lo general siempre son los mismos, como por ejemplo una factura, una retención, entre otros.
Inclusión del RIF y/o NIT de la empresa en la cabecera de los informes.
4 Revisiones
1 Mejora
Mejora realizada a la Versión 4.0 de a2 Contabilidad
Reconversión Monetaria
Enero-2008: Es importante recordar que existen empresas que cierran sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre y otras que no, por lo tanto el proceso de reconversión monetaria varía según sea el caso:
Precierre y Cierre del Ejercicio Fiscal concluido el 31-12-2007.
Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Contabilidad a la versión 3.0, ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos en relación con sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla.
Al ejecutar la opción de Precierre aparecerá un cuadro en la parte inferior de la forma, donde estará marcada por defecto la opción Ejecutar Reconversión Monetaria. Al marcar esta opción le indicará al sistema que haga:
Si la opción Ejecutar Reconversión Monetaria no es marcada se realiza el proceso de precierre normal, es decir, no se hace la reconversión de los activos.
Posibilidad de Revertir el precierre.
Al ejecutar la opción de Cierre de Ejercicio aparecerá un cuadro en la parte inferior de la forma, donde estará marcada por defecto la opción Ejecutar Reconversión Monetaria.
Al marcar esta opción le indicará al sistema que haga:
También deberá indicar la cuenta de ajuste monetario, que es la cuenta que servirá para cuadrar los comprobantes al momento de realizar la conversión definitiva.
Empresas cuyo ejercicio fiscal culminen antes ó después del 31/12/2007: Para convertir los datos de dichas empresas se dispone de un Módulo externo a la aplicación a2 Contabilidad, cual deberá ser ejecutado para este fin.
Conversión a Bs.F. de los comprobantes provenientes de la consolidación de a2 Herramienta Administrativa Configurable o a2 Nómina. Es decir, al importar un comprobante de consolidación se pregunta si desea convertirlo a la nueva moneda Bs.F.
¿Cómo se realiza la conversión de los comprobantes? Primero de hace la división entre 1000 y el redondeo indicado por la Ley de Reconversión Monetaria y luego se verifica que el comprobante quede cuadrado. En caso contrario, se agrega una nueva línea al comprobante tomando la cuenta indicada como Cuenta de Ajuste de Reconversión Monetaria para cuadrar el comprobante.
6 Mejoras
Con el objetivo de cumplir lo requerido en la Reconversión Monetaria para el 1 Octubre 2007, le hemos incorporado la posibilidad de reexpresar en Bolívares Fuertes (Bs.F) los Informes financieros:
3 Mejoras y 4 Revisiones
Reporte de Caja Diario.
2 Mejoras y 6 Revisiones
15 Mejoras y 7 Revisiones
Generador de Informes Personalizado
Ajuste por inflación + 6 mejoras
4 Mejoras y 5 Revisiones
Revisiones
Reconversión Monetaria:
6 Mejoras y 3 Revisiones
Mejoras realizadas:
Nueva función para manejo periodos cíclicos: Esta nueva función le permite crear conceptos con formulas que se activen dependiendo de una frecuencia preestablecida.
Limite de conceptos solo para elaboraciones eventuales: Fue agregada la opción de establecer conceptos que no aparezcan al elaboración regular, y pero que puedan ser seleccionados a la hora de establecer una elaboración eventual.
Máximo mensual descontado a integrante por concepto de préstamo: Ahora es posible establecer un límite a cuanto podrá ser deducido de un integrante cada mes debido a un préstamo.
Opción para configurar días de interés de prestaciones: En esta versión se podrá indicar la cantidad de días que desea se desea acumular trimestralmente en el informe de interés sobre prestaciones.
Trabajar con el modulo de manejo de turnos en a2Horario 2.09: La nueva versión de a2Horario ahora tiene la opción de conectarse directamente con el modulo de manejo de turnos de a2Nomina, lo que permite utilizar los turnos establecidos ahí como base para hacer los cálculos de horario de cada integrante.
Nueva función para manejo de hojas de tiempo: Se introdujo una función que permite utilizar hojas de tiempo y sus constantes asociadas en la formulación de conceptos, sin importar de que sea la hoja de tiempo asociada a la nomina, o a la elaboración eventual realizada.
4 Mejoras y 2 Revisiones
Mejoras realizadas:
Módulo de importación y exportación de acumulados: Con este módulo usted será capaz de mover acumulados generales, de concepto o históricos entre nóminas directamente o usando un archivo de texto plano como intermediario. Esta opción se encuentra ubicada en el menú Sistema, opción Importar/Exportar Acumulados, como se muestra en la siguiente imagen.
Opción de conectarse directamente a base de datos en a2 Horario 2.08: ahora es posible conectar a alguna base de datos directamente desde a2Horario y conseguir la data de asistencia desde ahí.
Al momento de la elaboración de la nómina es posible generar las retenciones que corresponden al impuesto sobre la renta, para ello es necesario configurar al inicio cuatro variables necesarias para poder hacer el procedimiento:
Inclusión de generación de Cartas Personales: Ahora es posible crear cartas personalizadas a cualquier integrante de la nómina usando las mismas variables encontradas en el recibo de pago.
Actualización del informe de prestaciones sociales: En este momento acumula 15 días de prestaciones cada 3 meses en fechas posteriores a 1 de Mayo del 2012, tal como lo establece la ley del trabajo de 7 Mayo del 2012.
Revisiones realizadas:
7 Mejoras y 11 Revisiones
Mejora realizada a la versión 2.20 de a2 Nómina.
Comentarios para las fórmulas de conceptos: se agregó un campo tipo memo en la forma de formulación para poder documentar las fórmulas tanto las normales como las condicionales.
Documento de impresión al elaborar un adelanto de vacaciones: en la opción de menú Vacaciones Adelantos de Vacaciones, al generar un nuevo adelanto se puede imprimir un recibo de dicho adelanto.
Documento de impresión al elaborar un abono en cuenta por préstamo: en la opción de menú Mantenimiento de Préstamos, al momento de realizar un abono especial a préstamo se genera un recibo de dicho abono.
Permitir ordenar por cédula y nombres al momento de colocarle valor a las constantes: en la asignación de valores de la ficha de Constantes de Nómina, pueden ordenarse los integrantes por la Cédula de Identidad o por los Apellidos y Nombres con sólo hacer click en los títulos de las respectivas columnas.
Elaboración de retenciones x concepto de impuesto sobre la renta y traslado a la herramienta administrativa configurable.
Al momento de la elaboración de la nómina es posible generar las retenciones que corresponden al impuesto sobre la renta, para ello es necesario configurar al inicio cuatro variables necesarias para poder hacer el procedimiento:
Al Momento de grabar los acumulados de nómina se incluyó una opción que permite borrar las observaciones que se incluyen para los recibos de pago.
Grabación de Históricos de PRE nómina: A partir de esta nueva versión cuando la PRE nómina esta activada, al momento de grabar los acumulados se crea un archivo para futuras consulta a través del reporte General de pago y Resumen de conceptos.
1 Mejora
Mejora realizada a la versión 2.0 de a2 Nómina.
8 Mejoras y 6 Revisiones
Las Mejoras realizadas a la versión 1.6 a2 Nómina, ofrece como característica principal la Incorporación del Módulo denominado a2 Horario para el Control Automatizado de Entradas y Salidas del Personal.
a2 Horario: Una aplicación creada con la finalidad de poder facilitarle el control de las entradas y salidas de los integrantes de una nomina. Con está herramienta, en conjunto con a2 Nomina, podrá obtener información de asistencia de cada integrante, modificarla y procesarla, y luego trasladar la información a constantes de a2 Nomina.
Importar Datos: Le permite carga la data de asistencia de archivos de dispositivos externos a las bases de datos internas de a2 Horario. Se puede seleccionar, por ahora, uno de los tres tipos de dispositivos diferentes para obtener la data de asistencia: (a2 Reloj de Asistencia, Bio-Office OA101 ó Archivo con formato Estándar)
Reloj de Asistencia: Reloj de toma de asistencia que está incluido en está aplicación. Es la alternativa que le ofrece esta herramienta para tomar la asistencia de los integrantes sin necesidad de utilizar un dispositivo externo. El integrante podrá ingresar su numero de identificación (Cedula o numero de ficha, tal como este configurado) y se le hará una marca de asistencia.
Bio-Office OA101: Un dispositivo externo de toma de asistencia a base de marca de clave o toma de huella dactilar. Para obtener información de esté dispositivo, tendrá que instalar el programa que viene junto con el dispositivo y permitir que esté genere los logs de asistencia partiendo de la información adquirida del dispositivo.
Exportar Datos: Desde acá podrá procesar la data de acuerdo a la configuración elegida y llenar las constantes de a2 Nomina correspondientes.
Marca Manual: En esta ventana podrá hacer marcas de forma manual rápidamente.
Resumen de Marcado: Aquí se puede elegir un integrante y ver todas las marcas que ha hecho, además de modificarlas y/o borrarlas.
Reporte de Asistencia: En este reporte podrá ver un resumen de las marcas de los integrantes, además de poder ver la información que se ingresara a las constantes de a2 Nomina, antes de que se exporte la data.
Modificación del formato de recibos de pago para configurarlo de manera que se puedan incluir las asignaciones y deducciones en columnas separadas.
El módulo de consolidación contable incluye ahora la posibilidad de consolidar los conceptos de pago de forma detallada incluyendo en cada uno de los movimientos la cédula del integrante como el tercero.
El sistema de consolidación cuenta ahora también con la posibilidad de asignarle un centro de costo al comprobante y filtros que permiten dividir los comprobantes por los diferentes niveles que posee la nómina.
A partir de esta versión cuando se ingresen los montos que corresponden a la hoja de tiempo ya no es necesario presionar el botón de grabar para cada una de las transacciones.
Al momento de elaborar la nómina se pueden visualizar los datos del integrante que corresponden al grupo y tabulador al que pertenecen.
El reporte de histórico a partir de esta versión cuando se emite detallado por integrante incluye un subtotal.
El reporte general de pago ahora incorpora la posibilidad de incluir el saldo en préstamos tomando en cuenta la deducción actual
Reconversión Monetaria
La nueva versión a2 Nómina incorpora el módulo para la reconversión monetaria, así como el nuevo módulo para el cálculo de los intereses sobre prestaciones.
Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Nómina a la versión 1.5, ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos en relación con sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla.
Modulo de Reconversión Monetaria: Para actualizar los montos al nuevo valor de Bs. F (bolívar fuerte) contamos con esta nueva opción que permite convertir de forma individual cada una de las nóminas al nuevo valor de la moneda.
Debido a la naturaleza de la nómina en la que todo es configurable el proceso de reconversión no puede ser automático; necesita de la intervención del usuario para que indique cuales son las constantes o conceptos que deben ser convertidos. Una vez seleccionada la nómina que querremos convertir, debemos marcar las Constantes que deben ser convertidas, como bien sabemos solo aquellas que expresan montos en bolívares son susceptibles a la conversión.
Si existen fórmulas que incluyen valores en Bs. de manera explicita, por ejemplo CESUEL + 10500.00, el monto de 10500 debe ser modificado en la fórmula de manera manual, ya que el convertidor no esta en la capacidad de saber cuales valores numéricos representan montos en Bs. y cuales no.
El tercer paso lo constituye la marca de los acumulados generales, igual que en el punto anterior solo aquellos acumulados que expresan montos en bolívares deben ser marcados para su conversión.
Módulo de Intereses sobre Las Prestaciones: Este nuevo módulo elabora los cálculos que corresponden a los intereses sobre las prestaciones sociales del trabajador y su respectivo pago a través de la nómina en curso.
Para la correcta operación del módulo debemos seguir estos pasos que nos permiten configurar el mismo:
Podemos verificar el detalle del cálculo a través de un reporte preliminar que incluye de forma detallada el origen de cada uno de los montos mes x mes en cada uno de los años que se este incluyendo en los cálculos.
Al momento de totalizar el módulo actualiza la última fecha de pago del trabajado, acumula el monto calculado en un archivo de histórico para posteriores consultas y guarda el monto calculado en la constante de nómina que se configuro. De esta manera si creamos un concepto de pago que incluya como fórmula esta constante, el monto se liquidará automáticamente en la próxima nómina de pago.
9 Mejoras y 7 Revisiones
Generador de Informes Personalizados
La versión 1.2 a2 Nómina ofrece como característica principal el generador de informes personalizados. Cuenta con una facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la distribución de información importante para la toma de decisiones.
Una poderosa herramienta para la generación de informes que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e impresión de alta calidad. Hasta los usuarios con menos experiencia pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten mayor facilidad en la creación de informes profesionales.
Utilización de agrupaciones Jerarquicas (8 niveles). Permite la modificación de informes predefinidos. Posibilidad de guardar los resultados. Posibilidad de crear filtros dinámicos.
Utilización de todas las tablas (archivos a2).
Integración Contable
La versión 1.10.0 a2 Nómina ofrece como característica principal la Integración con la aplicación a2 Contabilidad, permitiéndole generar los comprobantes contables de forma automática, con un estilo único y práctico.
2 Mejoras
Módulo de Configuración a2 Food
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPOS)
1 Revisión
5 Mejoras
Módulo de Configuración a2 Food POS
Este tiene como objetivo la reconversio?n de todos los montos del sistema que expresen Boli?vares Fuertes (BsF) a su equivalente en Boli?vares Soberanos (BsS) segu?n fo?rmula aprobada por el Banco Central de Venezuela.
- Reporte de Productos Consumidos - Filtro de Habitación.
- Nuevas Variables de operación para reportes de ventas.
Módulo de Punto de Venta
3 Revisiones
Consideranciones a la hora de ejecutar el ServicePack para Alimntos y Bebidas V.4.00 RE
Por favor siga las siguientes instrucciones:
NOTA: recomendamos para agilizar el proceso de actualización no convierta los históricos. Hágalo por separado ya que esto puede demorar un poco más el proceso de actualización. Páselos a un a2 Alimentos y Bebidas Nuevo y ejecute el servicepack, luego de actualizados regréselos a su instalación de a2 Alimentos & Bebidas.
Para instalaciones de a2 Alimentos & Bebidas POS adicional no hay servicepack así que debe hacer una instalación nueva en otro directorio a2Cash si desea recuperar la configuración de la instalación actual.
1 Mejora
Módulo de Configuración
Módulo de Punto de Venta
2 Revisiones
Módulo de Punto de Venta
1 Mejora
Mejoras realizadas a la Versión 3.00.3 de a2 Alimentos y Bebidas POS.
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
6 Mejoras 5 Revisiones
Módulo de Configuración (a2Food)
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
- Incorporación de la Dirección del Cliente en los Datos Adicionales en el detalle del documento fiscal, esto es, en caso de que las líneas destinadas para la dirección del cliente de la impresora no sean suficientes. Esta opción viene Desactivada por defecto.
- Consolidación de Items en documentos fiscales: agrupa las cantidades de los ítems con el mismo código y precio para imprimir las facturas y devoluciones. Esta opción viene Desactivada por defecto.
Revisiones
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos:
Impresoras Fiscales
5. Revisión del mensaje Comando no válido mostrado por la Impresora fiscal HKA112 en su visor al terminar de imprimir la factura correctamente.
1 Mejora 6 Revisiones
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
Impresoras Fiscales:
.- Reimpresión de la factura hacia la impresora fiscal como un Documento No Fiscal.
.- Impresión del preliminar de la factura a través de la impresora fiscal cuando está desactivada la opción de Activar impresión estándar al ejecutar un preliminar y existe una impresora fiscal configurada para el Punto de Venta.
REVISIONES
Módulo de Configuración (a2Food):
.- Informe de Ventas Diarias-Activar Reporte Fiscal de Ventas: Se duplicaban los Montos de pagos No Monetarios al realizar una impresión desde el reporte preliminar.
.- No permitía colocar productos ensamblados de a2 Herramienta Administrativa Configurable al configurar los botones de las pantallas.
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
.- No mostraba la comanda en el Modo de venta de Comida Rápida si la factura se hacía a crédito.
.- Productos de una misma Área de Preparación con 2da impresora activada arrojaba una comanda por cada producto en ambas impresoras.
Impresoras Fiscales:
.- No imprimía el corte de cuenta si la dirección de la empresa era muy larga con protocolo Samsung/Aclas/Oki. Se limitó a dos líneas.
.- No tomaba el correlativo del documento fiscal de la impresora cuando se usaba el protocolo de la Tally Dascom DT-230.
17 Mejoras 9 Revisiones
Módulo de Configuración (a2Food)
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
8 Mejoras 5 Revisiones
Módulo de Configuración (a2Food)
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos):
5 Mejoras 3 Revisiones
Arquitectura Cliente-Servidor: La nueva versión permite ejecutarse de modo cliente servidor o en la modalidad tradicional como la conocemos hasta ahora.
KDS LOGIC CONTROLS LS6000 Kitchen Display System
3 Mejoras 1 Revision en el Módulo Configuración (a2Food) y 5 Revisiones en el Módulo a2FoodPos
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
12 Mejoras 2 Revisiones en el Módulo Configuración (a2Food) y 11 Revisiones en el Módulo a2FoodPos
Módulo de Configuración (a2Food):
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
12 Mejoras 3 Revisiones en el Módulo Configuración (a2Food) y 4 Revisiones en el Módulo a2FoodPos
Módulo de Configuración (a2Food):
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
3 Mejoras 6 Revisiones
Verificación del estado de la mesas: En la opción denominada mantenimiento de archivos si selecciona reparar Archivos de Configuración de Mesas además de reparar los archivos, también se restauran los estados de la mesas verificando que no tengan operaciones abiertas.
Opción Cierre directo de ticket fiscal (BMC): Esta nueva opción colocada en la Ficha de impresión permite activar el cierre el ticket fiscal para las impresoras BMC. Esta opción elimina las formas de pago y coloca todo el monto bajo un concepto de cancelado minimizando las posibilidades de error al cerrar un ticket fiscal.
Devolución a Crédito: Al devolver una factura a crédito permite eligir si el pago será en efectivo o si se genera la nota de crédito correspondiente.
a2 Alimentos y Bebidas, es una herramienta de gestión de restaurantes, cafés o cualquier establecimiento de expendio de comida ó bebidas que enfoca los aspectos más importantes para su negocio: la gestión de servicio de mesas con la posibilidad de manejar múltiples áreas de mesas o salones, el manejo de cuentas, entregas a domicilio y comida rápida. Además, permite llevar inventario, caja, impresión de personalizada de comandas en diversos puntos de su cocina o barra, agilizando la preparación de alimentos y reduciendo el tráfico de meseros en estas áreas.
El cliente siempre tiene la razón; y si su rubro es la gastronomía, sabe perfectamente de lo que hablamos. Desde preparar comidas a pedido o realizar modificaciones a platos del menú, hasta cambiarse de mesa o unir varias de éstas, son algunas de las cosas que pueden solicitar sus clientes.
Un software de gestión de restaurante flexible debe contemplar todas estas alternativas; y además debe contar con las opciones habituales para este rubro comercial: la gestión de reservas de mesas, el manejo de cuentas corrientes, el armado de fórmulas y recetas (comandas), la entrega a domicilio (delivery), la posibilidad de administrar múltiples salones y sectores.
Características Generales:
Módulo Alimentos y Bebidas:
Módulo Punto de Venta:
5 Mejoras 2 Revisiones en el Módulo Configuración (a2Food) y 5 Revisiones en el Módulo a2FoodPos
Módulo de Configuración (a2Food):
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
1 Mejora - Módulo de Estadísticas
El nuevo módulo de estadísticas fue creado para realizar consultas de las operaciones realizadas en los puntos de ventas (Facturas y Devoluciones). Permite analizar de diferentes maneras el desempeño de los cajeros, también las ventas de productos a través de diversos filtros, entre otras cosas
1 Mejora
Mejora realizada a la versión 2.0 de a2 Manager Punto de Venta:
Posibilidad de interactuar con las versiones nuevas de las aplicaciones a2 Herramienta Administrativa Configurable 3.20 y a2 Punto de Venta 3.5, las cuales manejan los nuevos archivos, para el procesamiento de las transacciones diferidas.
El módulo de manejo de caja ha sido modificado para la administración de las 2 monedas que entran en vigencia a partir del 01 de Enero de 2008, por efectos de la Reconversión Monetaria.
A partir de esta versión el sistema maneja el efectivo en Bs.F (Bolívares Fuertes) y el efectivo en Bolívares (Bs.)
Al momento de elaborar los depósitos al banco directamente desde el módulo de manejo de caja, el efectivo es automáticamente convertido en Bs.F para hacerlo efectivo en la respectiva cuenta.
Herramienta que permite a las empresas controlar, de manera sencilla y en todo momento, la gestión de todos los puntos de venta de una organización.Permite trabajar bajo una misma plataforma en tiempo real todos los a2 puntos de ventas instalados en la empresa. Es un software destinado para el proceso y control de las ventas.Permite disponer de toda la información consolidada de todas las ventas y movimientos realizados en todos los puntos de venta.
Permite que los puntos de ventas ó cajas puedan trabajar online sobre el servidor de datos ó bien, con procesos de comunicación diferidos. Cuando los puntos de ventas no están conectados es decir pierden la comunicación con el servidor de datos en tiempo real, se utiliza un programa de comunicaciones propio de a2 para la automatización de tareas de importación y exportación de datos entre la estación y el servidor. Las modificaciones de artículos y precios realizadas por la central se importan también periódicamente.
Posibilidad de:
Monitoreo característica principal que ofrece la posibilidad de visualizar en tiempo real todas las operaciones que se realizan en los puntos de venta instalados, al activar esta función podemos realizar las siguientes opciones con dichos puntos: Enviar precios, efectuar un reporte de los productos vendidos, configurar los puntos de ventas desde el a2 manager, enviar mensajes de texto así como efectuar un arqueo de caja, los cortes X y Z.
Posibilidad de visualizar en modo grafico, seleccionando una de las variables ó montos disponibles que se disponen, por punto de venta ó caja, así como consolidarlos por grupos
Mensajería de Texto: Posibilidad de enviar mensajes de texto a los puntos de ventas registrados, pudiendo hacerlo a una estación en específico, ó una selección ó a todas.
Monitoreo - Envió de Precios: Una de las mayores dificultades que se presentan en las instalaciones conformadas en red (Servidor + Varias Maquinas ó Cajas) en donde las cajas requieren estar operativas (Modo a Prueba de Fallas ó en Diferido), ya que estas procesan todas las transacciones de ventas (facturación), el envió ó exportación de precios es un proceso necesario y vital, mantener actualizados en cada punto en modo local (Disco Rígido de la PC), los precios de los artículos que conforman el inventario, nos garantiza que todas las operaciones sean efectuadas con los últimos precios, con el objetivo, de que cuando se presente una eventualidad con la conexión ó comunicación con el servidor las cajas sigan operando, esta opción en conjunto con los puntos de ventas trabajando en modo a prueba de fallas, nos garantiza un 100% de operatividad.
Consultar Transacción: Posibilidad de consultar transacciones procesadas (Facturas ó Devoluciones) y poder visualizar los ítems así como la forma de pago que se efectuó la misma.
Transacciones - Manejo de Caja: Esta opción ofrece el manejo de lo denominado Operaciones de Caja General, que nos permite controlar todas las operaciones de entradas y salidas que se efectúan en cada punto de venta a2, tales como lo son: entrada, salida, deposito a banco ó un cambio de cheque.
Transacciones - Procesar Diferido: Al estar activo en a2 Punto de Venta el modo de actualización diferida, todas las transacciones que este procese serán en (Modo local), quedando estas pendientes por actualizar las bases de datos de a2 Herramienta Administrativa Configurable. Procesar diferido nos permite actualizar dichas bases de datos.
Esquema de Actualización - En línea: Nos permite trabajar con una conexión en red, actualizando las transacciones en tiempo real. Al estar activo el punto de venta en modo en línea ninguna de las opciones de configuración quedan disponibles ya que estas no son requeridas.
Esquema de Actualización - Modo de Falla: Nos permite trabajar con una conexión en red la cual si por cualquier motivo inesperado presenta una falla en la comunicación con el servidor, automáticamente todas las transacciones pasan al estatus de modo local es decir son registradas en la maquina donde esta instalado el punto de venta, para esto a2 manager ejecuta una aplicación que verifica de manera transparente para el operador (cajero) la comunicación entre la estación de trabajo (punto de venta) y el servidor, una vez restaurada la misma todas las transacciones que fueron procesadas en modo local son subidas al servidor, actualizando todos los archivos de datos de la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable.
Esquema de Actualización - Diferida: Todas las transacciones son registradas en la estación de trabajo es decir en modo local, para que en un proceso posterior estas sean registradas en el servidor actualizando los archivos correspondientes.
Correlativo local de facturas y de devoluciones: Nos permite cuando el punto de venta esta en modo local (Diferido) poder llevar un correlativo independiente al registrado en el a2 Herramienta administrativa para las facturas así como para las devoluciones.
Puntos y Promociones: El esquema de puntos es una opción innovadora la cual hoy en día es muy utilizada por muchos establecimientos comerciales. ¿Qué es el Esquema de Puntos? Es una forma de promocionar e incentivar al cliente, en el que puede acumular puntos por cada transacción de compra de bienes ó servicios que realice, así como gozar de otros beneficios y promociones. Los puntos pueden ser utilizados como una forma de pago. beneficios y promociones.
Nos permite visualizar ó imprimir por Punto de Venta (Equipo) los cortes X y Z disponibles.
Configuración Punto de Venta - Actualizando Puntos de Ventas: Función que nos permite actualizar los puntos de venta: Configuración y Políticas, Turnos, Restricciones, Usuarios y los archivos locales. Garantizando que todos los puntos de ventas mantengan las mismas características.
Cortes X y Z: Nos permite realizar un corte X y un cierre Z desde a2 manager, facilidad que se ofrece para que los cajeros simplemente retiren el dinero en caja y el supervisor ó gerente lo pueda elaborar. Se hace necesario antes de realizar el corte el punto de venta deberá estar bloqueado.
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